中共西安市阎良区委平安建设工作办公室

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共西安市阎良区委平安建设工作办公室是区委统筹推进全 区政治、经济、社会、文化、生态等“五位一体”平安建设工作的职能部门，是区委工作机关，归口区委政法委管理，主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委和区委对平安建设工作的方针政策和决策部署。

二、2021年度部门工作任务

2021年，区委平安建设工作办公室要坚持以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历届全会精神，认真贯彻落实中央、省委、市委 和区委关于推进社会治理和平安建设工作决策部署，紧紧围绕推进社会治理体系和治理能力现代化总目标，牢牢把握坚持和完善共建共治共享的社会治理制度总要求，坚持以人民为中心发展思想，坚定不移贯彻新发展理念，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，以加强党的全面领导为统领，以增强人民群众获得感、幸福感、安全感为落脚点，以开展市域社会治理现代化试点为抓手，探索具有时代特征、阎良特色的区域社会治理新模式，推动社会治理和平安建设工作走在全省、全市前列，为助力西安国家中心城市建设、加快打造中国航空城 2.0 版提供有力保障。

三、部门预算单位构成

区委平安办的预算只包括平安办本级。

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人； 实有人员 9人，其中行政5 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预 算管理。2021年本部门预算收入96.5305万元；2021 年本部门预算支出96.5305万元，其中一般公共预算拨款支出80.1297万元， 2021 年本部门预算支出较上年增加15.568198万元，主要原因是平安办2020年实有人员3人，2021年调入6人，增加了人员工资预算和办公经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款支出96.5305万元；其中一般公

共预算拨款支出80.1297。2021 年本部门财政拨款支出较上年增加15.568198万元，主要原因是平安办2020年实有人员3人，2021年调入6人，增加了人员工资预算和办公经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门一般公共预算拨款支出比上年增加15.568198万元，主要原因是平安办2020年实有人员3人，2021年调入6人，增加了人员工资预算和办公经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出96.5305万元，其 中示例：本部门2021年当年一般公共预算支出80.1297万元，其中：

（1）行政运行（2013101）0万元，较上年减少26.382102 万元，原因是此项为2020年分类，2021年减少此项分类；

（2）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）5.1万元，较上年增加5.9万元，原因是2020年未做此项分类，2021增加该项分类；

（3）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）45.5297万元，较上年增加35.5297万元，原因是2020年该项分类为技防项目10万元，2021该项分类调整，仅有人员经费支出44.4995万元及公用经费支出1.302万元；

（4）其他共产党事务支出（2013699）29.5万元，较上年增加4万元，原因是2021年该项分类包含四个项目（人防、技防、平安建设宣传、全区社会治理系列会议及督导推进会），四个项目单项全部减少，2020包含两个项目（人防、全区社会治理系列会议及督导推进会）；

（5）宣传事务（2013399）10 万元，较上年减少10万元，原因是2021年取消该项分类。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出96.5305万元，其中：

工资福利支出（301）64.4003万元，较上年增加30.28788万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）32.1302万元，较上年减少9.71862万元，原因是压缩支出。

4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.212万元,较上年增加0.992万元，增加的主要原因是实有人员较去年增加6人。其中：因公务接待费用0.96万元， 较上年增加0.732万元，增加的主要原因是实有人员较去年增加6人；因公议费用0.252万元，较上年增加0.19215万元，增加的主要增加的主要原因是实有人员较去年增加6人。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共68.3万元，其中政府采购货物类预算68.3万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预 算拨款29.5万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管 理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出

十一、专业名词解释

机关运行经费：指平安办的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）