西安市阎良区粮食总公司

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市阎良区粮食总公司属管理型公司，主要职能是履行对下属企业国有资产监管，经营范围为：粮食制品、农副产品、粮油包装器材批发、零售（限分支机构经营）；粮食收购、销售。

二、2021年度部门工作任务

保障机关正常运转，系统企业稳定，无上访事件发生。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为本级（机关）预算。

纳入本部门预算编制范围的单位共1个，只有本级单位：

序号	单位名称
1	西安市阎良区粮食总公司部门本级（机关）
2	……

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人

事业编制0人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入54.69万元，其中一般公共预算拨款收入54.69万元，2021年本部门预算收入较上年减少15.54万元，主要原因是在职人员调出１人，工资福利支出较上年减少15.07万元，公用经费支出较上年减少0.47万元；2021年本部门预算支出54.69万元，其中一般公共预算拨款支出54.69万元，2021年本部门预算支出较上年减少15.54万元，主要原因是在职人员调出１人，工资福利支出较上年减少15.07万元，公用经费支出较上年减少0.47万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门预算收入54.69万元，其中一般公共预算拨款收入54.69万元，2021年本部门预算收入较上年减少15.54万元，主要原因是在编人员调出１人，工资福利支出较上年减少15.07万元，公用经费支出较上年减少0.47万元；2021年本部门预算支出54.69万元，其中一般公共预算拨款支出54.69万元，2021年本部门预算支出较上年减少15.54万元，主要原因是在编人员调出１人，工资福利支出较上年减少15.07万元，公用经费支出较上年减少0.47万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出54.69万元，较上年减少15.54万元，主要原因是主要原因是在编人员调出１人，工资福利支出较上年减少15.07万元，公用经费支出较上年减少0.47万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出54.69万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.82万元，较上年增加3.82万元，原因是上年预算未列此功能科目；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702），较上年增加0.02万元，原因是上年预算未列此功能科目；

（3）事业单位医疗（2101102）0.88万元，较上年增加0.88万元，原因是上年预算未列此功能科目；

（4）专项业务活动（2220106）25万元，同上年数。

（5）事业运行（2220150）24.98万元，较上年减少20.25万元，原因是在编人员调出１人，工资福利支出较上年减少15.07万元，公用经费支出较上年减少0.47万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出54.69万元，其中：

工资福利支出（301）28.28万元，较上年减少15.07万元，原因是在编人员调出１人；

商品和服务支出（302）26.41万元，较上年减少0.47万元，原因是在编人员调出１人。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出54.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）28.28万元，较上年减少15.07万元，原因是在编人员调出１人；

机关商品和服务支出（502）26.41万元，较上年减少0.47万元，原因是在编人员调出１人。

４、本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

１、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

１、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

２、本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.08万元，较上年减少0.14万元（63%），减少的主要原因是在职人员减少１人。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务接待费0.08万元，较上年减少0.14万元（63%），减少的主要原因是在职人员减少１人；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。

本部门无2020年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款54.69万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.33万元，较上年增加减少0.32万元，主要原因是是人员减少１人。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）