西安市阎良区直属机关工作委员会2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要负责制定区直机关党的建设工作规划，领导区直机关党的工作；领导区直各机党建工作理论研究、党员发展对象和党务干部的培训工作；指导区直各机关党组织对党员和党员领导干部的监督，监督检查领导干部双重组织生活制度的落实，搞好思想作风建设；领导区直各机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定；指导区直各机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导、协调区直机关的精神文明建设工作；负责区直各机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作；指导区直各机关党组织加强党的组织建设；做好对党员的管理和党内法规教育等工作。

区直属机关工委是机关党的机构，按照党章规定设置，属机关行政编制。单位机关行政编制4人，实有4人。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我委将按照区委的工作要求，结合机关工委实际，着重抓好以下几方面的工作：

(一）继续加强党组织规范化建设工作。全面落实党建责任制，继续推进基层党组织规范化建设，规范开展“三会一课”等党内组织生活，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。努力把区直机关基层党组织真正建成党员政治学习的中心、思想教育的阵地、工作交流的平台、发扬民主的场所、风采展示的窗口。

（二）继续抓好对机关党员的教育管理工作。组织机关党组织认真组织抓好《中国共产党章程》的学习，严格“三会一课”等党组织生活，强化党员意识，增强党性修养。规范党员发展工作，对基层党组织发展党员工作进行及时指导与检查。继续做好基层党组织党费的收缴和管理工作。同时重点做好对青年党员和预备党员的培养教育工作。加强党内民主建设，尊重党员主体地位，保障党员民主权利。按规定处置不合格党员。

（三）逐步构建党员联系和服务群众的工作体系。组织开展党员承诺制、结对帮扶、党员志愿者、党员义工等活动，使每个党员不论职务高低、能力大小，都能从自身条件出发，在帮助基层和群众解决实际问题中发挥作用。

（四）抓好培训教育加强党员队伍建设。区直机关各党组织要以创建先进基层党组织为抓手，全面加强机关党组织领导班子建设，提高党组织的凝聚力、战斗力。严格执行党员发展工作规定，认真落实年度党员发展计划，确保新发展党员的质量。拟举办入党发展对象和党务干部培训班各一期，采取现场教学、专题讲座等灵活多样的方式进行，从培训内容、培训方式、培训效果上寻求突破，切实提高机关党务干部的组织领导力、协调创新能力和工作落实能力。

（五）坚持做好对老党员、生活困难党员、帮扶的困难群众的慰问帮建工作，及时了解年老党员、生活困难党员困难群众生活中存在的实际问题，逐一落实，做好帮建工作。

（六）持续强化自身队伍建设。加强政治理论、党建业务和法律法规等知识学习，不断提高政策理论水平和业务工作能力。深入调研，积极探索机关党建工作新思路、新举措。

（七）不断加强对群团工作的领导。加强对基层妇委会和工会的监督指导，支持群团组织开展富有特色的活动。指导机关妇女组织抓好对妇女干部的教育培训工作，引导机关妇女党员干部立足本职，建功立业。开展创建“职工之家”、样板工会等建设，积极组织职工开展文化活动，同时做好对困难职工帮扶援助工作。

（八）继续抓好机关作风问题排查整改工作。进一步加强党风廉政建设，把党风党纪教育和机关党员干部的日常工作生活紧密结合起来，加强教育的针对性和实效性，以抓作风建设为重点，加强党员干部培训、管理、监督，特别是抓好“选、育、管、用”四个环节，着力解决机关党建“灯下黑”、机关作风“慵懒散”等问题，发展健康的机关政治文化，确保形成风清气正的良好政治生态，服务阎良发展。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	机关工委本级（机关）
2	……
……	……
四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止2021年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入71.13万元，其中一般公共预算拨款收入71.13万元，2022年本部门预算收入较上年增加17.11万元，主要原因是人员经费支出增加；2022年本部门预算支出71.13万元，其中一般公共预算拨款支出71.13万元、2022年本部门预算支出较上年增加17.11万元，主要原因是人员经费支出增加。

部门预算收支不涉及结转资金。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入71.13万元，其中一般公共预算拨款收入71.13万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加17.11万元，主要原因是人员经费支出增加；2022年本部门财政拨款支出71.13万元，其中一般公共预算拨款支出71.13万元、2022年本部门财政拨款支出较上年增加17.11万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出71.13万元，较上年增加17.11万元，主要原因是人员经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年当年一般公共预算支出71.13万元，其中：

（1）行政运行（2010601）67.63万元，较上年增加17.11万元，原因是人员经费支出增加；

（2）事业运行（2010650）0万元，较上年比较无变动。

（3）机构运行（2130601）0万元，较上年比较无变动。

（4）一般行政管理事务（2010602）3.5万元，较上年减少0万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出71.13万元，其中：

工资福利支出（301）60.82万元，较上年增加12.26万元，原因是工资增加；

商品和服务支出（302）6.81万元，较上年增加1.35万元，原因是公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年比较无变动。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出71.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.82万元，较上年增加12.26万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）6.81万元，较上年增加1.35万元，原因是公用经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年比较无变动。机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年比较无变动。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年比较无变动。对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年比较无变动。

4、2021年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款支出。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2010101）67.63万元，较上年增加17.11万元，原因是人员经费支出增加；

事业运行（2010650）0万元，较上年比较无变动。

机构运行（2130601）0万元，较上年比较无变动。

一般行政管理事务（2010602）3.5万元，较上年减少0万元。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）60.82万元，较上年增加12.26万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）6.81万元，较上年增加1.35万元，原因是公用经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年比较无变动。

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年比较无变动。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年比较无变动。

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年比较无变动。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.26万元，较上年减少0.04万元，减少的主要原因是公用支出减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年比较无变动；公务接待费0.26万元，较上年减少0.04万元，减少的主要原因是公用支出减少。公务用车运行费0万元，较上年比较无变动，公务用车购置费0万元，较上年比较无变动。

本部门无2021年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3.5万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.21万元，较上年（增加）0.25万元，主要原因是公用经费支出增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表