西安市阎良区商业总公司
2015年度部门决算及“三公经费”
一、部门概况
（一）部门主要职责：
1、 上传下达党的各项方针政策及上级各项重大决策，
贯彻和落实上级安排的各项党政工作，并将本系统的工作完全、准确、及时进行上报。
2、做好本系统的企业管理工作，做好企业干部管理，企业改制、经营、财务管理，企业基础建设，来信来访案件案件处理等工作。
3、为企业服务，做好企业有关问题的协调工作，解决基层企业和职工的困难，切实做好信访维稳和安全生产工作。
4、做好区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成：本级单位1个
二、2015年度部门决算表（详见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算总表
表三：支出决算总表
表四：一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按支出功能分类）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表(按支出经济分类）
表六：政府性基金收支表
表七：政府采购情况表
表八：一般公共预算拨款“三公”经费支出表
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计141.95万元。包括：
一般公共预算财政拨款收入141.95万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
2、支出总计111.95万元，包括：
（1）基本支出38.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出30.08万元，商品和服务支出4.75万元，对个人和家庭的补助支出3.82万元。
（2）项目支出73.30万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括维稳经费65万元，节日慰问经费5万元，取暖费3万元。
（6）年末结转和结余30万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出111.95万元，其中：基本支出38.65万元，项目支出73.30万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）支持中小企业发展和管理支出5.17万元。其中：行政运行5.17万元
（2）商品流通事务支出106.78万元，其中：行政运行33.48万元，一般行政管理事务73.30万元
（五）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出2.986万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费2.85万元，公务接待费0.136万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我局因公出国实际支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年购置车辆0台，经费支出0万元；2015年公务用车运行维护支出0.69万元，较去年同比下降30.31%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元.较去年同比下降100.00%
附件.xls
