阎良区建设和住房保障局2015年度部门决算及“三公经费”公开

阎良区建设和住房保障局

2015年度部门决算及“三公经费”公开

一、部门概况

（一）部门主要职责：

西安市阎良区建设和住房保障局是区政府工作部门，属于行政单位，主要围绕城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等进行综合管理和组织协调。具体工作职能是贯彻执行国家、省、市有关建设法律、法规、政策，实施建设行政执法监察；负责全区工程建设、建筑业、房地产业、燃气行业和城镇建设档案工作等。对市政工程设施、建筑市场、建设项目、招投标、房地产等公用事业方面的违法、违章行为实施监督监察管理。

（二）部门决算单位构成：

我单位名称为西安市阎良区建设和住房保障局，为行政单位。一级预算单位，下设二级预算单位3个。分别为全额事业单位西安市阎良区城乡建设监察队，差额事业单位西安市阎良区房产管理所，自收自支事业单位西安市阎良区建筑管理服务中心。

二、2015年度部门决算表（详见附表）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算总表

表三：支出决算总表

表四：一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按支出功能分类）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表(按支出经济分类）

表六：政府性基金收支表

表七：政府采购情况表

表八：一般公共预算拨款“三公”经费支出表

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计10093.7万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入6761.4万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。

（2）政府性基金收入3332.3万元，为区级财政当年拨付的基金。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，为所属事业单位用事业基金弥补的收支差额。

（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计5284.1万元，包括：

（1）基本支出670.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出454.87万元，商品和服务支出204.04万元，对个人和家庭的补助支出60.25万元。

（2）项目支出4613.9万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括城乡社区支出3309.5万元，资源勘探信息等支出231万元，住房保障支出1743.6万元。

（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余4809.6万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出3037万元，其中：基本支出670.2万元，项目支出2366.8万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出22万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务22万元.

（2）城乡社区支出1941.4万元，其中：行政运行162.1万元，一般行政管理事务164.0万元， 城管执法7.4万元，市政公用行业市场监管475.4万元，其他城乡社区管理事务支出397.9万元，城乡社区公共设施支出734.6万元。

（3）住房保障支出1073.6万元，其中公共租赁住房764万元，保障性住房租金补贴109.6万元，其他保障性安居工程支出200万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款支出总体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出2247.1万元，其中：基本支出0万元，项目支出2247.1万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出（按支出功能分类科目进行详细说明）

城乡社区支出2016.1万元，主要是城市基础设施配套费安排的支出。

资源勘探信息等支出231万元，主要是新型墙体材料专项基金支出。

（四）政府采购支出情况

2015年政府采购支出0.7万元，其中货物采购0.7万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（五）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出15.6万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费15.2万元，公务接待费0.4万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2015年度我局因公出国实际支出0万元，与去年持平。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年购置车辆0台，经费支出0万元；2015年公务用车运行维护支出15.2万元，较去年同比下降XX%。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.4万元，较去年同比下降（增加）0%，累计接待21批次、135人。