一、部门概况
（一）部门主要职责：
1、负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，组织管理全区重大文化活动，推进文化艺术领域的体制机制改革。
2、负责全区文化产业发展；拟订全区文化设施建设布局。
3、指导基层和驻区各单位的文化工作，指导区文化馆、图书馆和基层文化建设。负责农村、社区数字电影放映工作。
4、组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
5、统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设。
6、统筹规划全区竞技体育发展及青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；统筹规划体育产业的发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。
7、组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作，拟订全区旅游业开发规划并组织和协调实施；组织全区旅游整体形象的对外宣传和推广活动。
8、承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为。
9、负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；组织实施旅游人才培训规划。
10、组织文物资源调查，指导和协调全区文物保护工作；履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。
11、负责申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作，依法监督和管理文物的流通，征集流散文物；管理文物专项经费并监督使用；组织开展文物保护宣传工作。
12、负责全区文物相关产业发展项目的有关协调、组织、实施及管理工作。
13、负责全区各类文化体育娱乐场所经营许可证的审核发放；负责文化市场稽查工作，负责对文化艺术、体育经营活动及演艺活动民办机构的行业监管；负责对民办出版机构进行监管；负责查处非法出版物和非法出版活动；组织协调全区“扫黄打非”工作。
14、负责管理全区印刷业。
15、指导发展全区广播电影电视事业，负责审查在全区广播电影电视中播出的节目内容和质量；承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监督责任；规划和负责广播电影电视产业的发展。
16、负责审查上报全区广播电台、电视台、卫星地面接收站、有线电视台的建立和撤销；指导和协调广播电视科学研究、技术发展、基本建设等方面的工作。
17、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成：
截至2015年底，文体广电旅游局局及所属事业单位共有在职干部职工29人，其中行政6人，事业人23。离退休14人。所属事业单位3个。
1、文化馆
单位性质：全额拨款事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员情况：年末在职人员10人。离退休6人。
2、文化市场执法队
单位性质：参公事业单位；经费管理方式：财政全额拨款；人员情况：年末在职人员5人。
3、体育场
单位性质：差额事业单位；经费管理方式：财政差额拨款；人员情况：年末在职人员8人。离退休7人。
二、2015年度部门决算表（详见附表）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算总表
表三：支出决算总表
表四：一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按支出功能分类）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算明细表(按支出经济分类）
表六：政府性基金收支表
表七：政府采购情况表
表八：一般公共预算拨款“三公”经费支出表
三、2015年度部门决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计955万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入914万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
（2）政府性基金收入41万元，为区级财政当年拨付的XX基金。
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，为所属事业单位用事业基金弥补的收支差额。
（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，
2、支出总计611万元，包括：
（1）基本支出342万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出265万元，商品和服务支出77万元，对个人和家庭的补助支出0万元。
（2）项目支出269万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括群众文化、群众体育、文化创作与保护、文化市场、体育场馆、广播电影、旅游管理、文物保护等项目269万元……。
（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如XX单位XX活动支出XX万元……。
（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。如XX单位对其所属的XX单位补助XX万元。
（5）结余分配XX万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余344万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出611万元，其中：基本支出342万元，项目支出269万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）一般公共服务支出611万元。其中：行政运行114万元；一般行政管理事务2万元；艺术表演团体0万元；群众文化24万元；文化创作与保护0万元；文化市场管理10万元；其他文化支出401万元；文物保护2万元；体育场馆4万元；群众体育6万元；其他体育支出0万元；电影36万元；出版市场管理1万元；其他文化体育与传媒支出5万元；旅游行业业务管理6万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
1、政府性基金预算财政拨款支出总体情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2、政府性基金预算财政拨款支出（按支出功能分类科目进行详细说明）
城乡社区支出0万元，主要是XX支出。
……
（四）政府采购支出情况
2015年政府采购支出94万元，其中货物采购17.5万元，工程采购76.5万元，服务采购0万元。
（五）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况
2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出5.8万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费5.01万元，公务接待费0.79万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2015年度我局因公出国实际支出0万元，较去年同比下降（增加）XX%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）XX%和XX%。主要包括……
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年购置车辆0台，经费支出0万元，较去年同比下降XX%；2015年公务用车运行维护支出5.01万元，较去年同比下降34%。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.79万元，较去年同比下降11%，累计接待20批次99人。
