一、西安市阎良荆山开发区管理委员会概况
(一)部门主要职责
负责落实国家的有关方针、政策和上级指示；负责执行城北开发方面的有关法律法规；起草有关城北开发规章草案及配套政策；负责贯彻落实区委、区政府关于城北开发建设的决策部署，编制城北开发建设的中长期规划和年度计划并负责组织实施。负责城北开发方案的审核、审批工作；负责城北开发投资计划的编制和实施工作；负责城北开发项目的包装论证、审查、申报和资金筹措工作，做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；负责城北开发专项资金的管理使用；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城北开发宣传工作。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标
以建设航空文化旅游目的地为抓手，深入开展“招商引资和项目建设推进年”活动，优化投资环境，加大基础配套，全力服务保障航空大世界展示中心项目开业运营。
重点工作：1、做好航空大世界和相关招商项目征地拆迁建设及协调保障工作。2、加快航空大世界项目建设，推进北部航空科技与生态休闲旅游区建设。3、合力打造“一轴两带三区”农业产业发展板块。
续建项目：一是航空大世界展示中心项目。主要任务是做好水电路气及停车场地准备工作，服务保障该项目2017年5月建成运营。二是九州中央城项目。2017年计划投资1亿，完成建筑面积约5.8万平方米。
新开工项目：一是航空大世界主题公园项目。计划投资3.6亿，其中：建安费用（6500万）包括航博大道、荆航一路；特种设备费用（2亿）包括国产游乐设备、进口游乐设备；期间费用（3500万）包括工程管理费、财务费；4、前期费（6000万）包括规划设计及咨询费、招标服务费。计划2017年6月完成项目整体方案深化及扩初设计，9月底完成施工图设计；2017年11月主题公园一期项目全面动工，同时完成381亩土地招拍挂。二是凤鸣花园项目。计划投资5000万元，占地58亩，预计2017年10月开工建设。三是泾惠一支渠改造项目，计划投资500万元，预计2017年8月开工建设。
（三）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况1、部门预算收支编制的依据。根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，按照《中共西安市阎良区人民政府党组关于调整2013年区本级部门预算定额标准的报告》（阎政党字〔2012〕17号）、《西安市阎良区人民政府办公室关于印发西安市阎良区2015年度区级财政预算实施意见的通知》（阎政办发〔2014〕47号）、《阎良区区级财政专项资金管理暂行办法》（阎政发〔2009〕73号）和《阎良区区级财政项目库管理暂行办法》（阎政办发〔2012〕56号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
2、支出项目填报口径：（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（2）项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
二、部门支出预算表
（一）西安市阎良荆山开发区管理委员会2017预算收支总表（附后）
（二）西安市阎良荆山开发区管理委员会2017年预算财政拨款支出预算表（按功能科目分）
（三）西安市阎良荆山开发区管理委员会2017年预算财政拨款支出预算表（按经济分类科目分）
（四）西安市阎良荆山开发区管理委员会2017年财政拨款“三公”经费支出预算表（附后）
