西安市阎良区城中村改造办公室
2017年部门预算公开信息
一、部门概况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；起草本辖区有关城中村、棚户区改造的配套政策；制定城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划，经批准后组织实施。
2、按照城市发展规划，提出城中村、棚户区改造的范围和单位，负责城中村、棚户区改造重建专项规划编制的组织、协调和初审工作，经批准后组织实施。
3、负责组织城中村、棚户区改造项目的招投标工作；负责做好城中村、棚户区改造专项资金计划、拆迁（征收）安置（补偿）等工作及有关事项的审核。
4、会同有关部门做好城中村、棚户区改造项目拆迁（征收）安置（补偿）方案审核工作。
5、会同区规划、国土等部门，做好城中村、棚户区改造项目规划、土地的行政许可工作。
6、负责城中村、棚户区改造宣传工作；指导、协调各街办及成员单位城中村、棚户区改造工作的开展；协助做好改造重建土地使用权的出让工作。
7、指导、协调城中村、棚户区改造项目的回迁安置工作。
8、承办区政府交办的其他事项。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标
2017年，我办将继续按照区委、区政府的工作部署，以西飞三四七区棚户区改造项目建设为契机，全力推进城棚改各项工作，实现城改工作新突破。
1、西飞三四七区棚户区改造项目前期准备工作已基本就绪，群众改造意愿强烈，条件成熟。我办将进一步加强与西飞集团公司的对接协调力度，随时跟进，确保尽快启动建设。
2、协调市城改办将新西城中村改造项目纳入全市改造计划，尽快恢复建设。
3、加快办理渠湾城中村改造项目二期用地等手续办理，待手续完备后开工建设。
（三）部门预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况等。
预算单位名称：西安市阎良区城中村改造办公室，为阎良区政府直属事业单位。经费管理方式为财政全额拨款。编制11人，实有人数13人，其中行政人员4人，包括主任1名，副主任1名，调研员2名；事业人员9人。年初资产总额35.70万元，实有公用车辆2辆。
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况。
1、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市阎良区人民政府办公室关于印发2016年区级部门财政预算实施意见的通知》、《阎良区区级财政专项资金管理暂行办法》和《阎良区区级财政项目库管理暂行办法》的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
2、支出项目填报口径
（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（2）项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（五）部门预算变动情况说明
本部门2017年部门预算基本支出127.98万元，较上年增加30.2万元，增加部分主要为工资福利支出，原因为人员增加，工资基数逐年上调；项目支出预算27万元，较上年无变动。
（六）部门“三公经费”预算变动情况说明
本部门2017年“三公经费”部门预算38380元，其中因公出国（境）费用为0，车辆运行费28500元，公务接待费9880元。较2016年部门预算66120元减少27740元，降幅42%，原因是公车改革，停用公车1辆。其中，因公出国（境）费用为0；公务接待费增加760元，增幅1%；公务用车购置及运行维护费较2016年减少28500元，降幅50%，原因是公车改革，停用公车1辆。
（七）部门政府采购预算变动情况说明
本部门2017年度无此项预算，与上年比较无变动。
二、部门收支预算表
1、西安市阎良区城中村改造办公室2017年部门预算收支总表
2、西安市阎良区城中村改造办公室2017年部门预算收入总表
3、西安市阎良区城中村改造办公室2017年部门预算支出总表
4、西安市阎良区城中村改造办公室2017年部门预算一般公共预算支出表（按功能科目分）
5、西安市阎良区城中村改造办公室2017年部门预算一般预算支出表（按经济分类科目分）
6、西安市阎良区城中村改造办公室2017年部门预算政府性基金支出表（按功能科目分）
7、西安市阎良区城中村改造办公室2017年部门预算政府性基金支出表（按经济分类科目分）
8、西安市阎良区城中村改造办公室2017年部门预算“三公”经费支出预算表
9、西安市阎良区城中村改造办公室2017年部门预算安排的政府采购（资产配置、购买服务）预算表
