西安市公安局阎良分局
2017年部门预算公开信息
一、西安市公安局阎良分局概况
西安市公安局阎良分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。编制334名，设局长1名、政委1名、副局长3名、纪委书记1名、下设l6个科(中心、大队)，9个派出所，科级领导职数68名。
二、西安市公安局阎良分局主要职责
1、贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行党委和落实
上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
2、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。
4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口等实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。
6、负责全局各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。
8、负责本辖区的巡逻守候工作;处理巡逻中发现的治安案件;处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故;完成上级公安机关交办的其它任务。
三、西安市公安局阎良分局2017年度主要工作任务及目标
（一）深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，不断增强“四个意识”特别是核心意识看齐意识。
（二）切实加强反恐维稳工作，全力确保城市安全和社会稳定。
（三）切实加强社会治理创新，深入推进平安阎良建设。
（四）切实加强公安行政管理，不断提高人民群众满意率。
（五）持续深化公安改革和“四项建设”，不断增强公安工作发展动力。
（六）全面从严治党、从严治警，全力打造过硬队伍。
四、西安市公安局阎良分局及所属基层预算单位情况
截止2016年年末，我局在职行政编制民警352人，临时用工人员353人，离退休人员77人，年末资产总额为8052.75万元。
五、部门预算收支编制的相关依据及填报口径
1、部门预算收支编制的依据
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定，按照《中共西安市阎良区人民政府党组关于调整2013年区本级部门预算定额标准的报告》（阎政党字〔2012〕17号）、《西安市阎良区人民政府办公室关于印发阎良区2014年度区级财政预算实施意见的通知》（阎政办发〔2013〕67号）、《阎良区区级财政专项资金管理暂行办法》（阎政发〔2009〕73号）和《阎良区区级财政项目库管理暂行办法》（阎政办发〔2012〕56号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。
2、支出项目填报口径：
（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。
——商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
（2）项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
六、西安市公安局阎良分局2017年支出预算表（见附表）
阎良公安阎良分局2017年部门预算收支总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
|
|
项 目 |
2017年预算 |
功能分类 |
2017年预算 |
经济分类 |
2017年预算 |
|
一、公共预算收入 |
59,372,728.50 |
一、一般公共服务 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
40,576,167.50 |
|
二、社会保险基金收入 |
0.00 |
二、外交 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
18,793,761.00 |
|
三、非税收入 |
3,575,000.00 |
三、国防 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
37,800.00 |
|
政府性基金收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
62,947,728.50 |
四、对企事业单位的补助 |
0.00 |
|
专项收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
五、转移性支出 |
0.00 |
|
彩票资金收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
六、赠与 |
0.00 |
|
行政事业性收费收入 |
35,000.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
七、债务利息支出 |
0.00 |
|
行政性收费 |
35,000.00 |
八、社会保障和就业 |
0.00 |
八、债务还本支出 |
0.00 |
|
事业性收费 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
九、其他资本性支出 |
3,540,000.00 |
|
罚没收入 |
3,540,000.00 |
十、医疗卫生 |
0.00 |
十、基本建设支出 |
0.00 |
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
十一、节能环保 |
0.00 |
十一、贷款转贷及产权参股 |
0.00 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
十二、其他支出 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
十三、农林水事务 |
0.00 |
|
|
|
四、转移性收入 |
0.00 |
十四、交通运输 |
0.00 |
|
|
|
五、贷款转贷回收本金和产权出让收入 |
0.00 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
|
六、债务收入 |
0.00 |
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
|
七、上年结余结转 |
0.00 |
十七、金融监管等事务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
收 入 总 计 |
62,947,728.50 |
功能分类支出合计 |
62,947,728.50 |
经济分类支出总计 |
62,947,728.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
阎良公安阎良分局2017年部门预算收入总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
非税收入 |
其他收入 |
备注 |
|||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
专项收入 |
国库管理收费 |
罚没收入 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
合计 |
62,947,728.50 |
59,372,728.50 |
59,372,728.50 |
0.00 |
3,575,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
3,540,000.00 |
0.00 |
|
||
032 |
公安阎良分局 |
62,947,728.50 |
59,372,728.50 |
59,372,728.50 |
0.00 |
3,575,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
3,540,000.00 |
0.00 |
|
||
032001 |
公安阎良分局本级 |
61,198,728.50 |
57,623,728.50 |
57,623,728.50 |
0.00 |
3,575,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
3,540,000.00 |
0.00 |
|
||
032001 |
公安阎良分局本级 |
1,449,000.00 |
1,449,000.00 |
1,449,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1100000 |
||
032002 |
武警中队 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|||||||||||||
阎良公安阎良分局2017年部门预算支出总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款 |
非税收入 |
其他收入 |
备注 |
||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
专项收入 |
国库管理的收费 |
罚没收入 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
合计 |
62,947,728.50 |
59,372,728.50 |
59,372,728.50 |
0.00 |
3,575,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
3,540,000.00 |
0.00 |
|
|
032 |
公安阎良分局 |
62,947,728.50 |
59,372,728.50 |
59,372,728.50 |
0.00 |
3,575,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
3,540,000.00 |
0.00 |
|
|
032001 |
公安阎良分局本级 |
1,449,000.00 |
1,449,000.00 |
1,449,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1100000 |
|
032001 |
公安阎良分局本级 |
61,198,728.50 |
57,623,728.50 |
57,623,728.50 |
0.00 |
3,575,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
3,540,000.00 |
0.00 |
|
|
032002 |
武警中队 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
阎良公安阎良分局2017年一般公共预算支出表（按功能科目） |
|
|||||||||||
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
||||||
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||||||
|
合计 |
62,947,728.50 |
46,030,128.50 |
16,917,600.00 |
|
|
||||||
032001 |
公安阎良分局本级 |
62,647,728.50 |
46,030,128.50 |
16,617,600.00 |
|
|
||||||
204 |
公共安全支出 |
62,647,728.50 |
46,030,128.50 |
16,617,600.00 |
|
|
||||||
20402 |
公安 |
62,647,728.50 |
46,030,128.50 |
16,617,600.00 |
|
|
||||||
2040201 |
行政运行（公安） |
47,700,528.50 |
46,030,128.50 |
1,670,400.00 |
|
|
||||||
2040202 |
一般行政管理事务（公安） |
6,299,000.00 |
0.00 |
6,299,000.00 |
|
|
||||||
2040204 |
治安管理 |
3,309,200.00 |
0.00 |
3,309,200.00 |
|
|
||||||
2040204 |
治安管理 |
1,449,000.00 |
0.00 |
1,449,000.00 |
1100000 |
|
||||||
2040212 |
道路交通管理 |
570,000.00 |
0.00 |
570,000.00 |
|
|
||||||
2040214 |
反恐怖 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|
|
||||||
2040216 |
网络运行及维护 |
3,170,000.00 |
|
3,170,000.00 |
|
|
||||||
032002 |
武警中队 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
|
||||||
204 |
公共安全支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
|
||||||
20402 |
公安 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
|
||||||
2040202 |
一般行政管理事务（公安） |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
|
||||||
阎良公安阎良分局2017年一般公共预算支出表（按经济科目） |
||||||||||||
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||
部门（科目）代码 |
部门（科目）名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
合计 |
62,947,728.50 |
46,030,128.50 |
16,917,600.00 |
|
|||||||
032001 |
公安阎良分局本级 |
59,072,728.50 |
46,030,128.50 |
13,042,600.00 |
|
|||||||
301 |
工资福利支出 |
40,576,167.50 |
34,247,567.50 |
6,328,600.00 |
|
|||||||
30101 |
基本工资 |
11,303,400.00 |
11,303,400.00 |
0.00 |
|
|||||||
30101 |
基本工资 |
11,303,400.00 |
11,303,400.00 |
0.00 |
|
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
21,718,340.00 |
21,718,340.00 |
0.00 |
|
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
21,718,340.00 |
21,718,340.00 |
0.00 |
|
|||||||
30103 |
奖金 |
951,267.50 |
951,267.50 |
0.00 |
|
|||||||
30103 |
奖金 |
951,267.50 |
951,267.50 |
0.00 |
|
|||||||
30117 |
其他工资福利支出 |
2,414,400.00 |
0.00 |
2,414,400.00 |
|
|||||||
30117 |
其他工资福利支出 |
2,414,400.00 |
0.00 |
2,414,400.00 |
|
|||||||
30118 |
下乡费 |
274,560.00 |
274,560.00 |
0.00 |
|
|||||||
30118 |
下乡费 |
274,560.00 |
274,560.00 |
0.00 |
|
|||||||
30120 |
临时工工资 |
3,914,200.00 |
0.00 |
3,914,200.00 |
|
|||||||
30120 |
临时工工资 |
2,465,200.00 |
0.00 |
2,465,200.00 |
|
|||||||
30120 |
临时工工资 |
1,449,000.00 |
0.00 |
1,449,000.00 |
1100000 |
|||||||
302 |
商品和服务支出 |
18,493,761.00 |
11,744,761.00 |
6,749,000.00 |
|
|||||||
30201 |
办公费 |
7,034,680.00 |
735,680.00 |
6,299,000.00 |
|
|||||||
30201 |
办公费 |
7,034,680.00 |
735,680.00 |
6,299,000.00 |
|
|||||||
30202 |
印刷费 |
200,640.00 |
200,640.00 |
0.00 |
|
|||||||
30202 |
印刷费 |
200,640.00 |
200,640.00 |
0.00 |
|
|||||||
30206 |
电费 |
334,400.00 |
334,400.00 |
0.00 |
|
|||||||
30206 |
电费 |
334,400.00 |
334,400.00 |
0.00 |
|
|||||||
30207 |
邮电费 |
334,400.00 |
334,400.00 |
0.00 |
|
|||||||
30207 |
邮电费 |
334,400.00 |
334,400.00 |
0.00 |
|
|||||||
30208 |
取暖费 |
133,760.00 |
133,760.00 |
0.00 |
|
|||||||
30208 |
取暖费 |
133,760.00 |
133,760.00 |
0.00 |
|
|||||||
30210 |
交通费 |
2,607,360.00 |
2,607,360.00 |
0.00 |
|
|||||||
30210 |
交通费 |
2,607,360.00 |
2,607,360.00 |
0.00 |
|
|||||||
30211 |
差旅费 |
601,920.00 |
601,920.00 |
0.00 |
|
|||||||
30211 |
差旅费 |
601,920.00 |
601,920.00 |
0.00 |
|
|||||||
30213 |
维修(护)费 |
334,400.00 |
334,400.00 |
0.00 |
|
|||||||
30213 |
维修(护)费 |
334,400.00 |
334,400.00 |
0.00 |
|
|||||||
30214 |
租赁费 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|
|||||||
30214 |
租赁费 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|
|||||||
30215 |
会议费 |
267,520.00 |
267,520.00 |
0.00 |
|
|||||||
30215 |
会议费 |
267,520.00 |
267,520.00 |
0.00 |
|
|||||||
30228 |
工会经费 |
108,601.00 |
108,601.00 |
0.00 |
|
|||||||
30228 |
工会经费 |
108,601.00 |
108,601.00 |
0.00 |
|
|||||||
30230 |
三公经费 |
501,600.00 |
501,600.00 |
0.00 |
|
|||||||
3023002 |
公务接待费 |
501,600.00 |
501,600.00 |
0.00 |
|
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,834,480.00 |
5,584,480.00 |
250,000.00 |
|
|||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,834,480.00 |
5,584,480.00 |
250,000.00 |
|
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
37,800.00 |
37,800.00 |
0.00 |
|
|||||||
30305 |
生活补助 |
37,800.00 |
37,800.00 |
0.00 |
|
|||||||
30305 |
生活补助 |
37,800.00 |
37,800.00 |
0.00 |
|
|||||||
310 |
其他资本性支出 |
3,540,000.00 |
0.00 |
3,540,000.00 |
|
|||||||
31007 |
信息网络构建 |
3,540,000.00 |
0.00 |
3,540,000.00 |
|
|||||||
31007 |
信息网络构建 |
3,540,000.00 |
0.00 |
3,540,000.00 |
|
|||||||
032002 |
武警中队 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
|||||||
302 |
商品和服务支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
|||||||
30201 |
办公费 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
|||||||
30201 |
办公费 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|
|||||||
|
||||||||||||
阎良公安阎良分局2017年三公经费表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
||
|
合计 |
3,301,600.0000 |
0.00 |
501,600.00 |
2,800,000.0000 |
0.0000 |
2,800,000.00 |
||
032 |
公安阎良分局 |
3,301,600.0000 |
0.00 |
501,600.00 |
2,800,000.0000 |
0.0000 |
2,800,000.00 |
||
032001 |
公安阎良分局本级 |
3,301,600.0000 |
0.00 |
501,600.00 |
2,800,000.0000 |
0.0000 |
2,800,000.00 |
||
七、西安市公安局阎良分局2017年预算无政府采购。
八、西安市公安局阎良分局2017年部门预算情况说明。
西安市公安局阎良分局2017年部门预算，财政拨款预算支出6294.77万元，较2016年财政拨款预算支出4991.32万元增加1303.45万元，增幅26.11%。增加原因：一是人员增加；二是项目增加。
九、西安市公安局阎良分局2017年“三公经费”预算情况说明。
西安市公安局阎良分局2017年“三公经费”预算330.16万元，较2016年229.59万元增加100.57万元，增幅43.8%。增加原因：主要是人员增加。
