西安市阎良区北屯街道办事处2017年度部门预算公开信息

1.全力保障项目用地和项目落地。抓住“基地二次创业”的历史机遇，围绕全区“一体两翼、三点支撑、四区布局”北屯南部航空产业聚集区的规划和定位，以服务保障航空产业基地建设为主线，突出经济建设的主体地位，全力保障基地二期、新型工业园项目的用地需求，力争未来五年实现“5050”（征地5000亩、项目落地50个）。

2.围绕征地拆迁全力做好民生和社会各项事业。提升基础设施建设。大力支持失地农民创业就业，对有创业需求，能带动群众共同致富的“能人”，进行政策支持和资金奖励，做大做强北屯“保安家政”服务品牌。保障水腰路、宏腰路、清河休闲娱乐带、北屯中心小学改造及农村道路提升等民生工程，保障李浩幸福养老院顺利开业运营。

3.突出重点项目建设，确保提前超额完成目标任务。2017年，共筹划重点项目4个，分别为：北屯新社区（一期）项目、年产8万吨铝棒生产线项目、钢制和钢木质隔热防火门项目、陕西博海食品加工项目。建立与重点项目无缝对接机制，加强沟通交流，定期分析研判，协商部署工作，强化融合发展理念。变第三方为第一方，贴心服务进驻企业，解决企业实际问题和后顾之忧。

4.强化党员干部队伍建设，实现全面共赢。贯彻落实“三项机制”和“问责条例”，在激活干部干事创业的激情的同时，加大问责力度，把“一岗双责”的要求落到实处。深化扶贫帮困工作，彻底解决贫困群众生产生活困难，实现整体脱贫。加大治污减霾、环境治理、社会稳定等工作，实现经济社会民生各项事业的和谐发展。

三、部门及所属基层预算单位名称、单位性质、经营管理方式、人员及资产情况等。

北屯街道办事处为一级预算单位，经费管理方式为全额拨款。单位性质为行政单位，共有行政科室6个（党政办公室、经济发展办公室、计划生育办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室），事业编制科室6个（财政所、计划生育服务站、司法所、文化服务中心、市场服务中心、农业服务中心）。共有在职干部103人，其中行政人员20人，事业人员41人，企业工人42人。截止2016年12月共有固定资产9,878,524.93元。

四、部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

1、部门预算收支编制依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政局预算管理条例》的有关规定，按照《西安市阎良区财政局2017年区级部门预算编制实施方案和2017-2019年中期财政规划的通知》（阎财发[2016]149号）的规定，坚持收支平衡、精细科学、应收尽收的原则。

2、支出项目填报口径

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算外编制的年度项目支出计划。

3、部门预算情况说明

北屯街道办事处2017年部门预算基本支出6878891.50元，项目支出1916000.00元。

五、部门“三公经费”预算变动情况说明

北屯街道办事处2017年“三公经费”预算110808元，较2016年111720元减少912元，降幅0.82%。其中，公务接待预算53808元，较2016年54720元减少912元，降幅1.67%。公务车辆购置及运行维护费预算57000元，与上年持平。因公出国（境）费用无。