一、阎良区总工会概况
（一）阎良区总工会主要职责：，编制3人，实有5人，有维护、建设、参与、教育四项职能。
2016年主要任务和目标是：
2016年，是“十三五”规划的开局之年， 认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和中央党的群团工作会议精神，围绕“四个全面”战略布局和“五大”，坚持“三严三实”， 增强“三性”，坚持克服“四化”，着力围绕大局把职工团结动员起来，着力最广泛地把职工组织到工会中来，着力依法维护职工合法权益，着力让广大职工更多地享受改革发展成果，着力以改革创新精神推动自身建设，为率先建成副中心城市作出应有的贡献。
（1）.新建会涵盖单位80个，新增会员1940人。
（2）.围绕“十三五”，开展建功立业劳动竞赛活动。
（3）.加强职工素质建设工程，培训职工5000人次。其中，提升职工学历层次200人，提升技术等级600人，再就业培训240人。举办就业洽谈会1次，职业技能培训500人，实现就业450人。职工书屋自建点2个。
（4）.已建会非公有制企业劳动合同签订率达到90%，已建会企业集体合同制度覆盖率达到85%，已建会企业工资集体协商建制率达到85%以上。
（5）.工资集体协商指导员培训50人，劳动争议调解员50人。
（6）帮扶救助500人，发放救助资金60万。其中：社会助学60人，定期救助20人。
（7）做好工会经费收缴和管理工作，全年完成工会经费80万。
（8）．全年新增职工互助保险400人。
（9）.信息报送31条。
(二)单位构成情况
西安市阎良区总工会包括西安市阎良区困难职工援助中心。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1.收入总计76.47万元。包括：
一般公共预算财政拨款收入76.47万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.支出总计76.47万元。包括：
（1）基本支出55.47万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出21万元，主要是困难职工帮扶资金10万元，上解上级工会经费4万元，业务费2万元，“十二五”建功立业劳动竞赛先进个人奖励5万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出76.47万元，其中：基本支出55.47万元，项目支出21万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出76.47万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出76.47万元。
一般公共服务支出76.47万元。包括：
（1）行政运行55.47万元，是反映行政单位的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务21万元，主要用于困难职工帮扶资金10万元，上解上级工会经费4万元，业务费2万元，“十二五”建功立业劳动竞赛先进个人奖励5万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出55.47万元，其中：人员经费47.29万元，公用经费8.18万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.06万元，较上年同比下降94.93%。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.06万元。
1.因公出国（境）费用支出情况
2016年度我单位因公出国支出0万元，同比无变化，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制出国支出；因公出国（境）团组共0批，0人次。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台，经费支出0万元，较上年同比无变化；2016年公务用车运行维护支出0万元，较上年同比下降100%。主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用。年末公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.06万元，较上年同比下降40%，累计接待1批次、18人。主要是接待西安市总工会经审办来阎良审计发生的费用，下降主要原因是贯彻执行八项规定严格控制接待支出。
（四）政府性基金预算财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支
（五）政府采购支出情况
本部门2016年度无此项支出
三、2016年度部门决算附表
1．收入支出决算表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9．政府采购决算表
西安市阎良区总工会
2017年9月21日
