一、部门概况
（一）部门主要职责
西安市阎良区城中村改造办公室是西安市阎良区政府直属事业单位，主要职责是贯彻执行城中村、旧城改造方面的法律法规和方针政策；起草本辖区有关城中村、旧城改造的配套政策；制定城中村、旧城改造工作总体规划、年度计划，经批准后组织实施。负责城市发展规划，提出城中村、旧城改造的范围和单位；负责组织城中村、旧城改造项目的招投标工作；负责城中村、旧城改造宣传工作；指导、协调各街办及成员单位城中村、旧城改造工作的开展
（二）部门决算单位构成
西安市阎良区城中村改造办公室决算单位包括行政科室4个；财政补助事业单位1个。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1.收入总计149.59万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入149.59万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
（2）政府性基金预算财政拨款收入0万元，为区级财政当年拨付的基金。
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）其他收入0元，为取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（5）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计149.59万元。包括：
（1）基本支出122.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出27万元，主要是办公场地租赁费项目和经常性业务费项目支出。
（3）结余分配0万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（4）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出149.59万元，其中：基本支出122.59万元，项目支出27万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出149.59万元，按支出功能科目分，包括一般公共服务支出12万元、城乡社区支出137.59万元。
一般公共服务支出12万元。包括：
（1）行政运行其他政府办公厅及相关机构事务支出12万元，是反映单位行政事务的基本运行支出。
城乡社区支出137.59万元，包括：
（1）行政运行46.77万元，是反映单位行政事务的基本运行支出。
（2）其他城乡社区管理事务支出89.60万元，是反映单位事业事务的基本运行支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出122.59万元，其中：人员经费115.51万元，公用经费7.08万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出4.22万元，较上年同比下降33%。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费4.16万元，公务接待费0.06万元。（以下三项内容不能漏项，无支出数的填“0”，增减变化要有原因说明）
1.因公出国（境）费用支出情况
2016年度我单位因公出国支出0万元，较上年同比下降（增长）0%，主要是（严格贯彻执行八项规定，严格控制出国支出等）；因公出国（境）团组共0批，0人次。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台，经费支出0万元，较上年同比下降（增长）0%；2016年公务用车运行维护支出4.16万元，较上年同比下降33%。主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用，公车改革停运公车一辆。年末公务用车保有量2辆。
3.公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.6万元，较上年同比增长60%，累计接待1批次、7人。主要是接待市办检查公务发生的费用，增长主要原因是上年未发生公务接待。
（四）政府性基金预算财政拨款收支情况
本部门2016年度无此项收支。
（五）政府采购支出情况
本部门2016年度无此项支出
三、2016年度部门决算附表
1．收入支出决算表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9．政府采购决算表
区城改办2016年部门决算公开表
