一、部门概况
西安市公安局阎良分局是西安市公安局的派出机构，处级建制，担负着维护本区政治稳定、社会稳定、治安稳定的重要任务。编制324名，设局长1名，政委1名，副局长3名，纪委书记1名。下设l6个科(中心、大队)，9个派出所，科级领导职数68名。
（一）部门主要职责。
1、贯彻党和国家的路线、方针、政策，执行党委和落实
上级领导机关的决议、指示和命令。指导全区公安工作，维护全区社会治安秩序，促进政治稳定、经济发展。
2、负责本局公安队伍建设及民警的教育、训练，对公安民警的执法进行督查。
3、组织侦破全区危害国家安全和社会政治稳定案件及各类刑事案件，打击违法犯罪活动。
4、负责对党和国家领导人、重要外宾活动、重要会议及大型群众娱乐活动的安全警卫和防范工作。
5、依法对全区社会治安、内部保卫、消防和常住人口、暂住人口等实施管理。做好社区警务、群众性治安保卫组织建设和治安防范工作。
6、负责全局各类案件的审理和起诉以及案犯、犯罪嫌疑人的羁押。
7、收集、掌握、分析和预测辖区内的敌社情，及时报告上级机关。
8、负责本辖区的巡逻守候工作;处理巡逻中发现的治安案件;处置辖区内出现的突发事件、群体性治安案件和重大治安灾害事故;完成上级公安机关交办的其它任务。
（二）部门所属基层预算单位构成。
分局下设l6个科(中心、大队)，分别为指挥中心、秘书科、政工科、监察科、法制科、出入境管理科、警务保障科、国保大队、治安大队、经侦大队、户政大队、刑侦大队、巡警大队、交警大队、监管大队、处突大队；9个派出所为胜利路派出所、凌云路派出所、阎良派出所、振兴派出所、新兴派出所、北屯派出所、武屯派出所、关山派出所、民生路派出所。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计7460.12万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入7460.12万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
（2）上年结转和结余660.96万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2、支出总计7547.08万元，包括：
（1）基本支出5009.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的各项支出。其中：工资福利支出3698.37万元，商品和服务支出1311.44万元。
（2）项目支出2537.27万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：14项目支出2537.27万元等。
（3）年末结转和结余574万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出7547.08万元，其中：基本支出5009.81万元，项目支出2537.27万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出7547.08万元，按支出功能科目，公共安全支出7547.08万元。
公共安全支出7547.08万元。包括：
（1）行政运行5009.81万元，是反映行政单位的基本运行支出
（2）一般行政管理事务899.02万元，主要用于大型修缮和办公设备支出。
（3）治安管理328.08万元，主要用于网络运行维护及设备支出。
（4）道路交通管理105.20万元，主要用于道路交通设施维护管理支出。
（5）反恐怖15万元，主要用于社会治安反恐怖体系构建及防范支出。
（6）拘押收教场所管理200万元，主要用于拘押收教场所管理及羁押人员伙食费支出。
（7）其他公安支出974.97万元，主要用于办公设备购置及办公用品购置支出。
（8）其他公共安全支出15万元，主要用于公共设施维修支出。
3、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5009.81万元，其中：人员经费3698.37万元，公用经费1311.44万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）、2016年度“三公”经费支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款安排“三公经费”支出377.91万元，较2015年下降7.7%。其中：因公出国费用0万元，公务用车购置及运行维护费377.91万元，公务接待费0万元。主要原因一是严格执行中央八项规定；二是严格落实公务车辆改革制度；三是压缩减少各类培训会议及公务接待。
1、2016年度因公出国(境)费用支出情况
2016年度我单位因公出国支出0万元，因公出国团组共0批，0人次。
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台，经费支出0万元。2016年公务车运行维护支出377.91万元，较2015年下降7.7%。主要是严格落实公务车辆改革制度及车辆费用管控。年末公务用车保有量34辆。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0万元，接待0批次，0人。
（四）政府性基金预算财政拨款收支情况
本部门2016年无此项收支
（五）政府采购支出情况
本部门2016年无此项收支
三、2016年度部门决算表
1、收入支出决算表(公开01表)
2、收入决算表(公开02表)
3、支出决算表(公开03表)
4、财政拨款收入支出决算表（公开04表）
5、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）
8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08） 表
9、政府采购决算表（公开09）表
收入支出决算表 |
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|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：陕西省西安市公安局阎良分局（本级） |
2016年 |
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
1、财政拨款收入 |
7,460.12 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
7,460.12 |
2、外交支出 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
7,547.08 |
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
|
3、事业收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
4、经营收入 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
6、其他收入 |
0.00 |
10、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
7,460.12 |
本年支出合计 |
7,547.08 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
660.96 |
年末结转和结余 |
574.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
8,121.08 |
支出总计 |
8,121.08 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
编制单位：陕西省西安市公安局阎良分局（本级） |
|
|
|
|
|
2016年 |
|
|
|
单位：万元 |
||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
合计 |
7,460.12 |
7,460.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
7,200.12 |
7,200.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20402 |
公安 |
7,076.12 |
7,076.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040201 |
行政运行 |
5,009.81 |
5,009.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
899.02 |
899.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040204 |
治安管理 |
308.08 |
308.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040212 |
道路交通管理 |
105.20 |
105.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040214 |
反恐怖 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040299 |
其他公安支出 |
539.01 |
539.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20499 |
其他公共安全支出 |
124.00 |
124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
124.00 |
124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21203 |
城乡社区公共设施 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
260.00 |
260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
||||||||||||
支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
编制单位：陕西省西安市公安局阎良分局（本级） |
|
|
|
|
2016年 |
|
|
|
单位：万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
合计 |
7,547.08 |
5,009.81 |
2,537.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
7,547.08 |
5,009.81 |
2,537.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20402 |
公安 |
7,532.08 |
5,009.81 |
2,522.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040201 |
行政运行 |
5,009.81 |
5,009.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
899.02 |
0.00 |
899.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040204 |
治安管理 |
328.08 |
0.00 |
328.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040212 |
道路交通管理 |
105.20 |
0.00 |
105.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040214 |
反恐怖 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2040299 |
其他公安支出 |
974.97 |
0.00 |
974.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20499 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
|
|||||||||||
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|
财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
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|
|
|
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|
公开04表 |
||
编制单位：陕西省西安市公安局阎良分局（本级） |
|
2016年 |
|
|
单位：万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
1、一般公共预算财政拨款 |
7,460.12 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4、公共安全支出 |
7,547.08 |
7,547.08 |
0.00 |
||
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8、社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20、油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
7,460.12 |
本年支出合计 |
7,547.08 |
7,547.08 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
660.96 |
年末财政拨款结转和结余 |
574.00 |
574.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
660.96 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
收入总计 |
8,121.08 |
支出总计 |
8,121.08 |
8,121.08 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||
编制单位：陕西省西安市公安局阎良分局（本级） |
|
|
|
|
|
2016年 |
|
|
单位：万元 |
||||||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||
合计 |
7,547.08 |
5,009.81 |
3,698.37 |
1,311.44 |
2,537.27 |
|
|||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
7,547.08 |
5,009.81 |
3,698.37 |
1,311.44 |
2,537.27 |
|
||||||||||||||
20402 |
公安 |
7,532.08 |
5,009.81 |
3,698.37 |
1,311.44 |
2,522.27 |
|
||||||||||||||
2040201 |
行政运行 |
5,009.81 |
5,009.81 |
3,698.37 |
1,311.44 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2040202 |
一般行政管理事务 |
899.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
899.02 |
|
||||||||||||||
2040204 |
治安管理 |
328.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
328.08 |
|
||||||||||||||
2040212 |
道路交通管理 |
105.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.20 |
|
||||||||||||||
2040214 |
反恐怖 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
||||||||||||||
2040217 |
拘押收教场所管理 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
|
||||||||||||||
2040299 |
其他公安支出 |
974.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
974.97 |
|
||||||||||||||
20499 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
||||||||||||||
2049901 |
其他公共安全支出 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
|
||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
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|
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公开06表 |
|||
编制单位：陕西省西安市公安局阎良分局（本级） |
|
|
|
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2016年 |
|
单位：万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
5,009.81 |
3,698.37 |
1,311.44 |
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301 |
工资福利支出 |
3,343.92 |
3,343.92 |
0.00 |
|
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30101 |
基本工资 |
1,542.71 |
1,542.71 |
0.00 |
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|||||
30101 |
基本工资 |
1,542.71 |
1,542.71 |
0.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
1,238.86 |
1,238.86 |
0.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
1,238.86 |
1,238.86 |
0.00 |
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30103 |
奖金 |
562.36 |
562.36 |
0.00 |
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30103 |
奖金 |
562.36 |
562.36 |
0.00 |
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302 |
商品和服务支出 |
1,311.44 |
0.00 |
1,311.44 |
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30201 |
办公费 |
358.06 |
0.00 |
358.06 |
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30201 |
办公费 |
358.06 |
0.00 |
358.06 |
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30205 |
水费 |
8.09 |
0.00 |
8.09 |
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30205 |
水费 |
8.09 |
0.00 |
8.09 |
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30206 |
电费 |
94.33 |
0.00 |
94.33 |
|
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30206 |
电费 |
94.33 |
0.00 |
94.33 |
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30207 |
邮电费 |
34.49 |
0.00 |
34.49 |
|
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30207 |
邮电费 |
34.49 |
0.00 |
34.49 |
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30209 |
物业管理费 |
13.22 |
0.00 |
13.22 |
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30209 |
物业管理费 |
13.22 |
0.00 |
13.22 |
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30211 |
差旅费 |
105.43 |
0.00 |
105.43 |
|
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30211 |
差旅费 |
105.43 |
0.00 |
105.43 |
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30216 |
培训费 |
11.27 |
0.00 |
11.27 |
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|||||
30216 |
培训费 |
11.27 |
0.00 |
11.27 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
295.68 |
0.00 |
295.68 |
|
|||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
295.68 |
0.00 |
295.68 |
|
|||||
30239 |
其他交通费用 |
390.86 |
0.00 |
390.86 |
|
|||||
30239 |
其他交通费用 |
390.86 |
0.00 |
390.86 |
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|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
354.45 |
354.45 |
0.00 |
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30304 |
抚恤金 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
|||||
30304 |
抚恤金 |
13.01 |
13.01 |
0.00 |
|
|||||
30305 |
生活补助 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
|
|||||
30305 |
生活补助 |
3.78 |
3.78 |
0.00 |
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|||||
30311 |
住房公积金 |
309.17 |
309.17 |
0.00 |
|
|||||
30311 |
住房公积金 |
309.17 |
309.17 |
0.00 |
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|||||
30314 |
采暖补贴 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
|
|||||
30314 |
采暖补贴 |
28.49 |
28.49 |
0.00 |
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|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开07表 |
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编制单位：陕西省西安市公安局阎良分局（本级） |
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2016年 |
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单位：万元 |
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一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
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小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
377.91 |
0.00 |
0.00 |
377.91 |
0.00 |
377.91 |
||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
编制部门：陕西省西安市公安局阎良分局（本级） |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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212 |
城乡社区支出 |
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|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
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2121203 |
土地整理支出 |
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|
…… |
…… |
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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政府采购决算表 |
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公开09表 |
编制部门：陕西省西安市公安局阎良分局（本级） |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
行次 |
采购金额（决算数） |
||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 |
|
|
|
货物 |
2 |
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
服务 |
4 |
|
|
|
