2016年度部门决算及“三公经费”
一、部门概况
（一）部门主要职责：
广播电视台主要职责任务是充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；根据区域的发展战略规划，负责拟订并组织实施本台广播电视事业和产业发展规划；负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作；负责广播电视节目的制作、播出；负责完整传输中央、省、市广播电视节目；承办区委、区政府和区委宣传部交办的其他任务。
1、贯彻中央、省、市以及区委、区政府关于广播电视宣传的方针政策以及国家有关广播电影电视事业管理的法律、法规，把握宣传舆论导向。
2、管理全区卫星电视广播地面接收设施；管理本区域内广播电视节目的交流、交易活动。
3、保证广播电视节目的安全播出；
4、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成：
机构1个，为全额事业单位，独立核算单位，编制14人，年末实有14人。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1、收入总计169.33万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入169.33万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
（2）政府性基金预算财政拨款收入0万元。
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）其他收入0元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（5）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，
2、支出总计169.33万元，包括：
（1）基本支出117.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出81.02万元，商品和服务支出22.98万元，对个人和家庭的补助支出13.03万元。
（2）项目支出52.3万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括业务发展经费支出19.47万元、其他资本性支出2.53万元、广播电视铁塔维护费、设备维修费及劳务费支出30.3万元。
（3）结余分配0万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（4）年末结转和结余0万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出169.33万元，其中：基本支出169.33万元，项目支出52.3万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出169.33万元，按支出功能科目分，包括文化体育与传媒支出169.33万元。
文化体育与传媒支出169.33万元。包括：
（1）行政运行22.98万元，是反映行政事业单位的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务22万元，主要用于业务发展经费及其他资本性支出。
（3）电视支出30.3万元，主要用于广播电视铁塔维护费、设备维修费、劳务费支出。
（4）其他新闻出版广播影视支出94.05万元，主要用于工资福利及对个人和家庭的补助支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出169.33万元，其中，人员经费94.05万元，公用经费22.98万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）“三公”经费支出决算情况
2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出0.43万元，较上年同比下降77%.其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0.43万元。
1、因公出国（境）费用支出情况
2016年度我台因公出国实际支出0万元.
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台，经费支出0万元。2016年公务用车运行维护支出0万元，较去年同比下降100%。主要原因是严格执行八项规定，降低费用。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.43万元，较去年同比下降32.8%。累计接待10批50人。主要是接待市局宣传处、事业处工作人员来台审查广告播出及安全播出用餐费用。公务接待费下降的主要原因是严格执行八项规定，降低费用。
（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
1、政府性基金预算财政拨款支出总体情况
2016年度政府性基金预算上年结转结余0万元，财政拨款收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。年末结转结余0万元。
2、政府性基金预算财政拨款支出
本部门2016年度无此项收支。
（五）政府采购支出情况
本部门2016年度无此项支出。
三、2016年度部门决算附表。
1．收入支出决算表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9．政府采购决算表
