西安市国土资源局阎良分局2016年度部门决算
一、部门概况
（一）部门主要职责
西安市国土资源局阎良分局是阎良区人民政府的组成部门，主要是贯彻执行国家和省市有关土地、矿产资源方面的法律、法规、规章和政策；编制并执行全区及乡镇土地利用总体规划和土地年度计划；统一管理全区的地籍及土地评估和确认工作；做好全区耕地及基本农田保护工作，组织土地开发整理和复垦，确保耕地占补平衡；组织做好全区土地使用权的划拨、出让、租赁、转让、交易及土地储备工作；负责全区矿产资源的管理及地质灾害防治工作；做好区委、区政府及市局交办的其他工作。
（二）部门决算单位构成：西安市国土资源局阎良分局无下属二级单位，部门决算由本级报表组成。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1.收入总计6661.07万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入6609.83万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
（2）政府性基金预算财政拨款收入51.24万元，为区级财政当年拨付的征地和拆迁基金。
（3）上年结转和结余898.24万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计7559.31万元。包括：
（1）基本支出531.85万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出7027.46万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出，包括征地和拆迁补偿支出51.24万元，基本农田建设和保护支出72万元，土地开发整理支出826.24万元，其他国土资源事务支出6077.98万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出6609.83万元，其中：基本支出531.85万元，项目支出6077.98万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出6609.83万元，按支出功能科目分，包括国土资源事务行政运行180.05万元，是反映行政单位的基本运行支出，事业运行351.8万元，主要用于事业单位的基本运行支出，其他国土资源事务支出6077.98万元，主要是土地储备过程中的各种支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出531.85万元，其中：人员经费495.12万元，公用经费36.73万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出35.19万元，较上年同比下降31%。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费32.42万元，公务接待费2.77万元。
1.因公出国（境）费用支出情况
2016年度我单位因公出国支出0万元，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制出国支出等原因造成；因公出国（境）团组共0批，0人次。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台，经费支出0万元，；2016年公务用车运行维护支出32.42万元，较上年同比下降23%。主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用等原因造成。年末公务用车保有量12辆。
3.公务接待费支出情况
公务接待费用支出2.77万元，较上年同比下降68%，累计接待32批次、346人。
（四）政府性基金预算财政拨款收支情况
1.政府性基金预算财政拨款收支总体情况
2016年度政府性基金预算上年结转结余898.24万元，财政拨款收入51.24万元，支出949.48万元，其中：基本支出0万元，项目支出949.48万元。年末结转结余0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出
2016年度政府性基金预算财政拨款支出949.48万元，按支出功能科目分，包括征地和拆迁补偿支出51.24万元，基本农田保护支出72万元，土地整理支出826.24万元。
（五）政府采购支出情况
本部门2016年度无此项支出。
三、2016年度部门决算附表
1．收入支出决算表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9．政府采购决算表
