一、部门概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行卫生、计划生育工作的法律法规和方针政策，编制全区卫生计生、中医药事业发展规划，依法拟订贯彻卫生计生政策法规的具体措施并组织实施；协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全区卫生计生服务资源配置。
2、负责全区疾病预防控制工作，贯彻落实国家免疫规划、基本和重大公共卫生政策及措施；制定全区传染病、地方病、慢性病及与公共卫生相关疾病的防治方案及措施，并组织实施。协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，负责传染病疫情信息报送工作。
3、负责卫生应急工作，制定全区卫生应急预案及措施；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，依法报告突发公共卫生事件应急处置信息。
4、负责公共场所卫生、生活饮用水卫生许可，负责区属区管开展X射线影像诊断的医疗机构的放射诊疗许可；依法开展卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生安全监督管理；负责传染病、地方病、职业病防治监督;负责实验室生物安全监督管理。
5、负责卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设和乡村医生管理，推进公共卫生和计划生育服务均等化；负责助产、结扎技术和终止妊娠技术服务机构及其从业人员的资格审批；负责妇幼保健的监督管理；负责新型农村合作医疗的综合管理。
6、负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理，对全区医疗机构和卫生技术人员执行标准、医疗安全质量标准、采供血、服务规范的实施进行监督；负责医疗机构（含中医医疗机构）部分设置审批及执业许可；负责城市社区卫生服务机构的核准；负责医疗卫生统计工作。
7、负责公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制；贯彻执行国家药物政策、基本药物制度，依法管理医疗机构内部临床药事工作；提出医疗服务和药品价格政策建议。
8、贯彻执行国家计划生育管理和服务政策制度，落实计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展政策措施；负责计划生育服务管理规范的组织实施与监督；对计划生育技术服务和药具发放进行指导和监督；落实优生优育和提高出生人口素质的政策措施，实施生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、负责流动人口计划生育管理和服务工作，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
10、完善计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为，监督落实计划生育一票否决制。
11、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。
12、贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展政策；负责综合管理中医（含中西医结合和民族医）的医疗、教育、科研工作；继承和发展中医药文化，促进全区传统医学事业的普及和创新。
13、负责卫生和计划生育人才队伍建设工作，制定人才发展规划并组织实施；负责全区卫生、计划生育专业技术人员的继续教育、专业技术资格认定、专业技术职称晋升工作；组织开展医疗卫生科研、新技术推广和学术交流活动。
14、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
区卫计局决算单位包括行政单位1个；参照公务员管理事业单位2个，包括新型农村合作医疗经办中心和流动人口计划生育管理站；财政补助事业单位13个，包括区中医医院、区疾病预防控制中心、区卫生监督所、区妇幼保健站、区计划生育服务站、区社区卫生服务指导中心、区医药卫生信息化管理中心、区武屯镇中心卫生院、区关山镇关山卫生院、区关山镇卫生院康桥分院、区振兴卫生院、区北屯卫生院、区新兴卫生院、；差额单位1个，
为区人民医院。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1.收入总计32129.14万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入22750.97万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
（2）政府性基金预算财政拨款收入0万元，为区级财政当年拨付的0基金。
（3）事业收入9349.77万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）其他收入28.4元，为取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（5）上年结转和结余606.28万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计30724.76万元。包括：
（1）基本支出13424.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出17300.73万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出，包括新型农村合作医疗补助7313.33万元，基本公共卫生服务补助1587.05万元，人民医院医疗服务综合大楼建设2500万元、设备购置补助2620万元、基础设施建设300万元，中医院建设项目150万元，公立医院综合改革补偿423万元，公立医院发展建设政府专项补助40万元，基层医疗机构实施国家基本药物制度补助215.4万元，村卫生室实施国家基本药物制度补助179.40万元，农村孕产妇住院分娩补助148.91元，计划生育家庭参加新农合补助72.45万元，农村独生子女保健费58.31万元，计划生育家庭养老安置35.76万元，计划生育家庭特别扶助14.99万元。
（3）结余分配1299.1万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（4）年末结转和结余711.56万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出22645.69万元，其中：基本支出5344.96万元，项目支出17300.73万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出22645.69万元，按支出功能科目分，包括医疗卫生与计划生育支出22345.69万元、城乡社区支出300万元。
医疗卫生与计划生育支出22345.69万元。包括：
（1）行政运行207万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务40.71万元，主要用于医疗卫生与计划生育业务的支出。
（3）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出121.45万元，是反映区社区卫生服务指导中心、区医药卫生信息化管理中心的人员经费和运行支出。
（4）综合医院7198.13万元，是反映人民医院人员经费和医院建设的支出。
（5）中医（民族）医院749.24万元，是反映中医医院人员经费和公用经费的支出。
（6）其他公立医院支出286万元，是反映人民医院和中医医院实行药品零差率补偿支出。
（7）城市社区卫生机构26.92万元，是反映区社区卫生服务指导中心人员经费支出。
（8）乡镇卫生院2118.58万元，是反映6个乡镇卫生院的基本运行支出。
（9）其他基层医疗卫生机构支出394.8万元，是反映基层医疗卫生机构和村卫生室的药品零差率补助支出。
（10）疾病预防控制机构510.5万元，是反映区疾病预防控制中心的基本运行以及业务开展支出。
（11）卫生监督机构259.88万元，是反映区卫生监督所的基本运行以及业务开展支出。
（12）妇幼保健机构248万元，是反映区妇幼保健站的基本运行以及业务开展支出。
（13）精神卫生机构2万元，是反映社区卫生服务指导中心精神卫生工作经费支出。
（14）基本公共卫生服务1587.05万元，是反映基本公共卫生服务补助支出。
（15）重大公共卫生专项321.61万元，是反映农村孕产妇住院分娩项目及母婴阻断等重大公共卫生项目经费支出。
（16）突发公共卫生事件应急处理2万元，是反映区疾控中心突发公共卫生事件应急处理支出。
（17）其他公共卫生支出25.51万元，是反映除重大、基本公共卫生外的其他公共卫生项目支出。
（18）新型农村合作医疗7313.33万元，是反映新型农村合作医疗的补助支出。
（19）中医（民族医）药专项175万元，是反映中医院迁建和中医事业发展经费支出。
（20）计划生育机构101.82万元，是反映原计生局和流动人口计划生育管理站人员工资。
（21）计划生育服务395.01万元，是反映独生子女父母补助、计划生育家庭参加新农合和特别扶助等开展计划生育服务业务的支出。
（22）其他计划生育事务支出261.15万元，是反映区计生服务站基本运行以及业务开展支出。
城乡社区支出300万元，包括：
（1）其他城乡社区公共设施支出300万元，是反映副中心城市基础设施建设支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5344.96万元，其中：人员经费3744.6万元，公用经费1600.36万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出40.56万元，较上年同比下降4.36%。其中，因公出国（境）费用2.01万元，公务用车购置及运行维护费33.82万元，公务接待费4.73万元。
1.因公出国（境）费用支出情况
2016年度我单位因公出国支出2.01万元，较上年同比增长100%，主要是新增1人有出国任务；因公出国（境）团组共1批，1人次。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台，经费支出0万元，较上年同比持平；2016年公务用车运行维护支出33.82万元，较上年同比下降7.52%。主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用。年末公务用车保有量16辆。
3.公务接待费支出情况
公务接待费用支出4.73万元，较上年同比下降19%，累计接待88批次、809人。主要是接待上级督导检查发生的费用，下降主要原因是控制接待标准和严格控制陪检人员，压缩公务接待，历行勤俭节约。
（四）政府性基金预算财政拨款收支情况
1.政府性基金预算财政拨款收支总体情况
2016年度政府性基金预算上年结转结余0万元，财政拨款收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。年末结转结余0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出
本部门2016年度无此项收支。
（五）政府采购支出情况
2016年度政府采购支出41.69万元，其中货物采购41.69万元，工程采购0万元，服务采购0万元。
三、2016年度部门决算附表
1．收入支出决算表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9．政府采购决算表
