一、部门概况
（一）部门主要职责
围绕区委中心工作，为区委领导的决策提供各项服务；负责区委日常文书处理，区委文件、文稿的起草批办和印发；负责全区党内规范性文件的清理和备案工作；负责区委领导同志的公务活动安排；负责区委有关会议的会务以及区委的接待工作；负责中央、省、市、区委重大决策、重要部署和领导重要批示贯彻落实情况的督促检查工作；围绕区委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研；负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查和涉密载体管理工作；负责全区密码电报和内部传真电报的传输、办理及核心密码和普通密码的管理；负责区委办公室财务及区委机关基建、固定资产管理、后勤服务保障和安全保卫工作；承办区委交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
部门决算单位包括行政单位1个，设科室5个。编制10人，实有人23人。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1.收入总计506.4万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入499万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
（2）政府性基金预算财政拨款收入7.4万元，为区级财政当年拨付的城乡社区基金。
2.支出总计506.4万元。包括：
（1）基本支出303万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出194.84万元，商品和服务支出76.44万元，对个人和家庭的补助支出31.72万元。
（2）项目支出196万元，主要是为完成特定的行政工作任务，在基本支出之外发生的支出。
（3）年末结转及结余0万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出499万元，其中：基本支出303万元，项目支出196万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出499万元。其中：按支出功能科目分，包括一般公共服务支出499万元。
一般公共服务支出499万元，包括：
（1）行政运行303万元，是反映行政单位的基本运行支出。
（2）一般行政管理事务146万元，主要用于区委办各项业务工作支出。
（3）机关服务50万元，主要用于区委大院正常运转事务支出。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出303万元，其中：人员经费226.56万元，公用经费76.44万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）“三公”经费支出决算情况
2016年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出19.27万元，较上年同比增长43.7 %。其中，因公出国（境）费用0万元，较上年同比下降0 %；公务用车购置及运行维护费19.03万元，较上年同比增长41.9 %；公务接待费0.24万元。较上年同比增长100 %。
1.因公出国（境）费用支出情况
2016年度我单位因公出国（境）费用支出0元，较因公出国（境）费用0万元，较上年同比下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台，较上年同比下降0%。公务车运行维护费支出19.03万元，较上年同比增长41.9 %，主要因为调研工作增加，公车运行费增加。年末公务用车保有量5辆。
3.公务接待费支出情况
公务接待费0.24万元。累计接待5批次、30人。较上年同比增加100%，因去年没有产生招待费，故本年度虽然严格控制就餐事项、人员及就餐标准，但与上年度相比增长比例仍然较大。
（四）政府性基金预算财政拨款收支情况
1.政府性基金预算财政拨款收支情况
2016年度政府性基金预算上年结转结余0万元，财政拨款收入7.4万元。其中：基本支出0万元，项目支出7.4万元。年末结转结余0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出
2016年度政府性基金预算财政拨款支出7.4万元，按支出功能科目分，为城乡社区支出7.4万元，主要用于区委大院电力改造支出。
政府采购支出情况
2016年度政府采购支出0万元。
三、2016年度部门决算附表
1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出表
9.政府采购决算表
中共西安市阎良区委办公室
2017年9月21日
