一、部门概况
(一)部门主要职责
负责落实国家的有关方针、政策和上级指示；负责执行城北开发方面的有关法律法规；起草有关城北开发规章草案及配套政策；负责贯彻落实区委、区政府关于城北开发建设的决策部署，编制城北开发建设的中长期规划和年度计划并负责组织实施。负责城北开发方案的审核、审批工作；负责城北开发投资计划的编制和实施工作；负责城北开发项目的包装论证、审查、申报和资金筹措工作，做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；负责城北开发专项资金的管理使用；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城北开发宣传工作。
（二）部门决算单位构成
荆山开发区管理委员会决算包括四个部室，分别是综合部、工程管理部、规划招商部、计划财务部。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）2016年度收入支出决算总体情况
1.收入总计1962.33万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入1139.53万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
（2）政府性基金预算财政拨款收入783万元，为区级财政当年拨付的政府性基金。
（3）上年结转和结余39.8万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
2.支出总计1962.33万元。包括：
（1）基本支出112.8万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出1849.53万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出，包括以下项目：城乡社区公共设施建设项目支出980万元；城乡社区环境卫生支出21.73万元；其他城市公用事业附加安排的支出（城北高压线路迁改项目）53万元；城市公共基础设施建设项目支出730万元；资源勘探制造业支出64.8万元，其中制造业支出39.8万元，支持中小企业发展资金支出25万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1.一般公共预算财政拨款支出总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1179.33万元，其中：基本支出112.8万元，项目支出1066.53万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出1179.33万元，按支出功能科目分，包括城乡社区支出1001.73万元、资源勘探信息等支出177.6万元。
城乡社区支出1001.73万元。包括：
（1）城乡社区公共设施支出
其他城乡社区公共设施支出980万元，主要用于基础设施及完善城市配套建设等支出。
（2）城乡社区环境卫生
城乡社区环境卫生21.73万元，主要用于绿化养护、道路保洁等业务的支出。
资源勘探信息等支出177.6万元。包括：
（1）支持中小企业发展和管理支出
行政运行77.43万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
中小企业发展专项25万元，主要用于办公场地租用费和招商引资费用。
其他支持中小企业发展和管理支出35.37万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
（2）制造业
其他制造业支出39.80万元，主要用于市政设施维护等费用。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出112.79万元，其中：人员经费101.2万元，公用经费11.6万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）“三公”经费支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出6.46万元，较上年同比增长3.03%。其中，因公出国（境）没有发生费用，公务用车购置及运行维护费5.7万元，公务接待费0.76万元。
1.因公出国（境）费用支出情况
2016年度我单位因公出国支出0万元，较上年持平，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制出国支出。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2016年购置车辆0台，经费支出0万元，较上年持平；2016年公务用车运行维护支出5.7万元，较上年持平。主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制各项车辆费用等。年末公务用车保有量2辆。
3.公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.76万元，较上年同比增长33.33%，累计接待11批次、50人。主要是招商引资接待客商发生的费用。主要原因是加大招商引资工作力度，接待客商较上年增加。
（四）政府性基金预算财政拨款收支情况
1.政府性基金预算财政拨款收支总体情况
2016年度政府性基金预算上年结转结余83万元，财政拨款收入700万元，支出783万元，其中：基本支出0万元，项目支出783万元。年末结转结余0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出
2016年度政府性基金预算财政拨款支出783万元，按支出功能科目分，城乡社区支出783万元，主要是用于其他城市公用事业附加安排的支出（城北高压线路迁改项目）53万元；城市公共基础设施建设项目支出730万元。
（五）政府采购支出情况
本部门2016年度无此项支出。
三、2016年度部门决算表
1．收入支出决算表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算表
5．一般公共预算财政拨款支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9．政府采购决算表
