一、部门概况
(一)部门主要职责
负责落实国家的有关方针、政策和上级指示；负责执行城北开发方面的有关法律法规；起草有关城北开发规章草案及配套政策；负责贯彻落实区委、区政府关于城北开发建设的决策部署，编制城北开发建设的中长期规划和年度计划并负责组织实施。负责城北开发方案的审核、审批工作；负责城北开发投资计划的编制和实施工作；负责城北开发项目的包装论证、审查、申报和资金筹措工作，做好城北招商引资和建设项目的管理、监督及协调工作；负责城北开发专项资金的管理使用；负责组织城北开发项目的招投标、质量安全监督工作；负责城北开发宣传工作。
（二）部门决算单位构成
荆山开发区管理委员会决算包括四个部室，分别是综合部、工程管理部、规划招商部、计划财务部。
二、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1.收入总计4886.28万元，较上年度增加2923.95万元，主要原因是2017年增加了土地补偿费用。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入4632.42万元，为区级财政当年拨付的一般公共预算资金。
（2）政府性基金预算财政拨款收入253.86万元，为区级财政当年拨付的政府性基金。
2.支出总计4886.28万元，较上年度增加2923.95万元，主要原因是2017年增加了土地补偿费用。包括：
（1）基本支出137.28万元，主要是为人员工资、保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（2）项目支出4749万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出，包括以下项目：城乡社区公共设施建设项目支出486.14万元；城乡社区环境卫生支出31.33万元；城市公共基础设施建设项目支出253.86万元；资源勘探制造业支出3952.67万元，支持中小企业发展资金支出25万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出4632.42万元，较上年度增加3453.09，主要原因是2017年增加了土地补偿费用。其中：基本支出137.28万元，项目支出4495.14万元。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出,4632.42万元，按支出功能科目分，包括城乡社区支出517.47万元、资源勘探信息等支出3977.67万元。
城乡社区支出517.47万元。包括：
（1）城乡社区公共设施支出
其他城乡社区公共设施支出486.14万元，主要用于基础设施及完善城市配套建设等支出。
（2）城乡社区环境卫生
城乡社区环境卫生31.33万元，主要用于绿化养护、道路保洁等业务的支出。
资源勘探信息等支出3977.67万元。包括：
支持中小企业发展和管理支出
行政运行100.29万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
中小企业发展专项25万元，主要用于办公场地租用费和招商引资费用。
其他支持中小企业发展和管理支出36.99万元，是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本运行支出。
一般行政管理事务支出3952.67万元，主要用于土地补偿。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137.28万元，其中：人员经费127.68万元，公用经费9.6万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0.76万元，较上年同比减少5.7万元。其中，因公出国（境）没有发生费用，车改后没有产生公务用车购置及运行维护费，公务接待费0.76万元。
1.因公出国（境）费用支出情况
2017年度我单位因公出国支出0万元，与上年一致，主要是严格贯彻执行八项规定，严格控制出国支出。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元，较上年减少5.7万元；车改后年初预算没有安排公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费支出情况
公务接待费用支出0.76万元，与上年持平，累计接待10批次、35人。主要是招商引资接待客商发生的费用。
（四）政府性基金预算财政拨款收支情况
1.政府性基金预算财政拨款收支总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款收入253.86万元，支出253.86万元，其中：基本支出0万元，项目支出253.86万元。年末结转结余0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出
2017年度政府性基金预算财政拨款支出253.86万元，按支出功能科目分，城乡社区支出253.86万元，主要是用于城市公共基础设施建设项目支出。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出9.6万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，机关运行经费支出比2016年同口径减少2万元，主要原因是车改后年初预算没有车辆运行费。
2.政府采购支出情况
本部门2017年度无此项支出。
3.国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，都是一般公务用车但在车改后全部封存停运。
三、2017年度部门决算附表
1.批复01表-部门决算收支总表
2.批复02表-部门决算收入总表
3.批复03表-部门决算支出总表
4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表
5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表
7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.批复08表-部门决算政府性基金收支表
9.批复09表-政府采购决算表
