一、部门主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规。执行镇党代会决议和人民代表大会决议。执行上级党组织和行政机关的决定和命令。
2、制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。协调经济社会发展相关工作。
3、承担生产经营、土地流转、科技推广、社会保险、救助、福利、就业培训以及就业创业等具体服务工作。4、承担民政、社会保障等综合性事务。
5、承担精神文明建设工作。
6、承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。
7、承担镇村财政财务工作。
8、完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，关山镇人民政府部门决算包括行政科室3个，包括关山镇人民政府、经济发展办公室、社会管理办公室；事业科室6个，包括财政所、农业综合服务中心、社会服务事务所、计划生育服务站、文化广播电视卫生服务站、水务工作服务站。
纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位共有0个，包括：
序号 |
单位名称 |
1 |
西安市阎良区关山镇人民政府本级（机关） |
2 |
…… |
三、部门人员情况说明
文字说明，并列图表。
截止2017年底，本部门人员编制62人，其中行政编制33人、事业编制29人；实有人员61人，其中行政29人、事业32人。
四、2017年度部门工作完成情况
1、主要经济指标实现稳步健康增长
2、重点项目建设落实有力
3、多措并举抓民生，实现统筹城乡协调发展
4、落实责任抓平安，实现辖区社会和谐稳定
5、攻坚克难抓生态，铁腕治霾成效显著
6、六讲六抓强党建，党建引领促发展
五、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况说明
1.本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计5614.48万元，较上年增加1497.99万元，主要原因是政府性基金的增加。
（2）2017年度本年支出合计4245.48万元，比上年增加128.99万元，主要原因是污水处理厂建设资金的增加。
2.本年收入构成情况（并用图表进行辅助说明）
2017年本年收入合计5614.48万元。其中:
财政拨款5614.48万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款4614.48万元、政府性基金预算财政拨款1000万元。
3.本年支出构成情况（并用图表进行辅助说明）
2017年本年支出合计4245.48万元。其中:
（1）基本支出1202.98万元，占总支出的28.34%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1071.94万元和公用经费131.04万元。
（2）项目支出3042.5万元，占总支出的71.66%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般公共服务支出100万元、节能环保支出50万元、城乡社区支出2760.5万元、农林水支出122万元、交通运输支出10万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况
2017年度财政拨款收入合计5614.48万元，较上年增加1497.99万元，主要原因是政府性基金的增加。
2017年度财政拨款支出合计4245.48万元，比上年增加128.99万元，主要原因是污水处理厂建设资金的增加
2.一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目细化到项级科目并说明支出具体内容）
2017年度一般公共预算财政拨款支出4245.48万元，按支出功能科目分，包括:
一般公共服务支出942.03万元。其中：行政运行648.96万元、一般行政管理事务93万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出162.57万元、事业运行37.5万元。
文化体育与传媒支出33.37万元。其中：其他文化支出33.37万元。
社会保障和就业支出183.3万元。其中：行政运行124.65万元、其他社会保障和就业支出58.65万元。
医疗卫生与计划生育支出51.23万元。其中：其他医疗卫生与计划生育支出51.23万元。
节能环保支出50万元。其中大气50万元。
城乡社区支出2760.5万元。其中：城乡社区规划与管理20万元、小城镇基础设施建设2500万元、其他城乡社区公共设施支出200万元、城乡社区环境卫生40.5万元。
农林水支出215.05万元。其中：事业运行58.72万元、其他水利支出34.33万元、对村级一事一议的补助122万元。
交通运输支出10万元。其中：公路养护10万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1202.98万元，其中：人员经费1071.94万元，公用经费131.04万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
4.政府性基金财政拨款收支情况
2017年政府性基金财政拨款收入1000万元，与上年相比增加1000万元，主要原因为区县基础设施建设补助增加。支出0万元，结转结余1000万元。
5.国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6.政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
(三)2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出9.34万元，其中，公务用车购置及运行维护费5.7万元，公务接待费3.64万元。2017年度“三公经费”支出比2016年减少0.19万元，下降2%,其中：公务用车购置及运行维护费支出与上年持平，公务接待费支出比2016年减少5%。
（1）2017年我单位因公出国实际支出0万。与2016年相较无变化。
（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万；2017年公务用车运行维护支出5.7万元，与2016年相较无变化。
（3）公务接待费用支出3.64万元，主要包括机关廉政灶接待。较2016年下降5%，累计接待57批次、600人。下降原因是经费压缩。
2.培训费支出决算情况
培训费支出2.21万元，主要是干部参加各项培训支出，较2016年减少0.23万元，下降11.86%，原因是本年培训减少。
3.会议费支出决算情况
会议费支出0.64万元，主要是人代会、党代会会议支出，较2016年减少4.51万元，下降87.65%,原因是会议减少。
六、2017年度部门绩效管理情况说明
2017年本部门对年度部门整体支出进行了绩效评价，对5个专项业务经费项目、预算配置、执行、管理及资产情况开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款203.6万元。
七、2017年其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出123.79万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位3户，合计123.79万元，占机关运行经费的100%；2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少10.78万元，下降8%，主要原因是经费压缩。
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
八、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
九、2017年部门决算公开报表
