一、部门概况
（一）部门主要职责
我局主要承担人事人才、劳动就业和社会保障三个方面的工作职责，具体为：贯彻执行人力资源政策法规、负责机关事业单位工资福利、事业单位人事制度、职称制度改革；完善公共就业服务体系，落实劳动保障政策，负责劳动人事争议调解仲裁和信访工作；贯彻执行城乡社会养老保险、城镇医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险政策法规。
（二）部门决算单位构成
区人力资源和社会保障局设5个内设机构：办公室、劳动就业科、人事管理科、社会保险科、工资福利科。
区人力资源和社会保障局部门决算包括局本级、参照公务员管理事业单位5个和财政补助事业单位2个，分别是：西安市阎良区社会保险基金管理中心、西安市阎良区公共就业和人才交流综合服务中心、西安市阎良区企业退休人员社会化管理服务中心、西安市阎良区机关事业单位社会保险基金管理中心、西安市阎良区劳动监察大队、西安市阎良区城乡居民社会养老保险基金管理中心、西安市阎良区劳动人事争议仲裁院。
二、2017年度部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1.本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计4816.1万元，较上年减少10610.48万元，主要原因是资金统计口径有差异，2017年度离退休人员离退休费不包含在内，单独核算。
（2）2017年度本年支出合计3801.3万元，比上年减少15058.05万元，主要原因是资金统计口径有差异，2017年离退休人员离退休费不包含在内，单独核算。
2.本年收入构成情况
2017年本年收入合计4883.33万元。其中:
（1）财政拨款4816.1万元，占总收入的98.62%，包括一般公共预算财政拨款4816.1万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
（2）上年结转结余67.23万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
3.本年支出构成情况
2017年本年支出合计3801.3万元。其中:
（1）基本支出985.92万元，占总支出的25.94%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费853.98万元和公用经费131.94万元。
（2）项目支出2815.38万元，占总支出的74.06%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括一般公共服务支出59.23万元，社会保障和就业支出469.7万元，医疗卫生与计划生育支出1720万元，创业担保贷款贴息566.45万元。
（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3801.3万元，其中：基本支出985.92万元，项目支出2815.38万元。2017年一般公共预算财政拨款支出比上年减少11558.05万元，主要是主要原因是资金统计口径有差异，2017年离退休人员离退休费不包含在内，单独核算。
2.一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3801.3万元，按支出功能科目分，包括:
（1）一般公共服务支出60.23万元。其中：人力资源事务支出60.23万元。
（2）社会保障和就业支出1454.62万元，其中：人力资源和社会保障管理事务1062.84万元，行政事业单位离退休机构74.83万元，就业补助250.95万元，其他人力资源和社会保障管理事务支出66万元。
（3）医疗卫生与计划生育支出1720万元。
（4）农林水支出566.45万元，其中创业担保贷款贴息566.45万元。
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出985.92万元，其中：人员经费853.98万元，公用经费131.94万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1.“三公”经费支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出2.36万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护费1.79万元，公务接待费0.57万元。2017年度“三公经费”支出比2016年增加0.55万元，增长23%,其中：
（1）2017年我单位无因公出国支出，2016年无因公出国支出，上下年无变化。
（2）2017年未购置车辆；2017年公务用车运行维护支出1.79万元，较2016年增长6%，主要原因是增加劳动保障监察执法检查。
（3）公务接待费用支出0.57万元，主要包括2017年8-9月一厅式办理灵活就业人员养老金收缴工作人员用餐、退休自管组会议餐费。较2016年增长75%，累计接待15批次、75人。增长原因为一厅式办理灵活就业人员养老金收缴工作人员用餐。
2.培训费支出决算情况
培训费支出1.74万元，主要是社会保障和就业工作业务培训支出，较2016年减少2.56万元，下降64%，原因压缩开支，减少支出。
3.会议费支出决算情况
2017年无会议费支出。
（四）2017年政府性基金财政拨款收支情况
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（五）2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门2017年度无此项收支。
（六）2017年其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出791.03万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计299.06万元（含劳动监察大队和仲裁院），占机关运行经费的38%；参照公务员法管理的事业单位4户，财政补助事业单位1户，合计491.97万元，占机关运行经费的62%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少15.66万元，减少2%，主要原因是压缩日常经费，节约开支。
2.政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额8.08万元，其中：政府采购货物支出8.08万元。
3.国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般执法执勤用车1辆。
三、2017年度部门决算附表
1.批复01表-部门决算收支总表
2.批复02表-部门决算收入总表
3.批复03表-部门决算支出总表
4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表
5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表
7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.批复08表-部门决算政府性基金收支表
9.批复09表-政府采购决算表
