西安市阎良区城中村改造办公室
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1、贯彻执行城中村、棚户区改造方面的法律法规和方针政策；起草本辖区有关城中村、棚户区改造的配套政策；制定城中村、棚户区改造工作总体规划、年度计划，经批准后组织实施。
2、按照城市发展规划，提出城中村、棚户区改造的范围和单位，负责城中村、棚户区改造重建专项规划编制的组织、协调和初审工作，经批准后组织实施。
3、负责组织城中村、棚户区改造项目的招投标工作；负责做好城中村、棚户区改造专项资金计划、拆迁（征收）安置（补偿）等工作及有关事项的审核。
4、会同有关部门做好城中村、棚户区改造项目拆迁（征收）安置（补偿）方案审核工作。
5、会同区规划、国土等部门，做好城中村、棚户区改造项目规划、土地的行政许可工作。
6、负责城中村、棚户区改造宣传工作；指导、协调各街办及成员单位城中村、棚户区改造工作的开展；协助做好改造重建土地使用权的出让工作。
7、指导、协调城中村、棚户区改造项目的回迁安置工作。
8、承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
2018年，我办将采取有力措施，贯彻管理就是服务的理念，以阎良区三四七区棚户区改造项目为依托，跟踪项目实施、为项目解决实际问题，强力推进各城改项目建设。一是采取倒排工作时序、明确时间节点、落实工作责任等措施，全力促进三四七区棚改项目落地实施。二是加快和市城改办对接协调，督促相关项目建设单位加紧办理各种手续；三是努力做好维护稳定工作。按照区维稳办的要求，制定工作预案，化解项目矛盾和风险，把维稳工作作为全年的重要工作抓紧抓好。四是抓好治污减霾、安全生产、配套政策制定实施等工作，为各项目实施打下坚实基础。
三、部门预算单位构成
本部门属一级预算单位，无下属单位。
机构设置：内设4个科室。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制11人，其中行政编制2人、事业编制9人；实有人员13人，其中行政4人、事业9人。离退休人员0人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中公车改革停止运行1辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2018年无绩效目标表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年本部门预算收入154.16万元，预算支出154.16万元，与上年预算对比增加26.18万元，增加原因一是人员增加，工资福利收支增加；二是业务量增大。
（二）财政拨款收支情况。
2018年本部门财政拨款收入154.16万元，财政拨款支出支出154.16万元，与上年预算对比增加26.18万元，增加原因一是人员增加，工资福利收支增加；二是业务量增大。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年本部门一般公共预算预算收入154.16万元，一般公共预算支出154.16万元，与上年预算对比增加26.18万元，增加原因一是人员增加，工资福利收支增加；二是业务量增大。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
阎良区城中村改造办公室2018年部门预算支出表（按功能分类科目） |
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单位：元 |
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部门（科目）代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,541,559.00 |
1,301,559.00 |
240,000.00 |
|
049001 |
区城中村改造办本级 |
1,541,559.00 |
1,301,559.00 |
240,000.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
|
业务费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,441,559.00 |
1,301,559.00 |
140,000.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,441,559.00 |
1,301,559.00 |
140,000.00 |
|
2120101 |
行政运行（城乡社区管理事务） |
1,301,559.00 |
1,301,559.00 |
|
|
|
统发工资 |
1,199,656.00 |
1,199,656.00 |
|
|
|
三公经费 |
38,380.00 |
38,380.00 |
|
|
|
日常人均办公经费 |
63,523.00 |
63,523.00 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
140,000.00 |
|
140,000.00 |
|
|
办公场地租赁 |
140,000.00 |
|
140,000.00 |
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3、支出按经济科目分类的明细情况
阎良区城中村改造办公室2018年一般公共预算支出表（按经济科目） |
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部门（科目）代码 |
部门(科目)名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
1,541,559.00 |
1,301,559.00 |
240,000.00 |
||
049001 |
区城中村改造办本级 |
1,541,559.00 |
1,301,559.00 |
240,000.00 |
||
301 |
工资福利支出 |
1,150,816.00 |
1,150,816.00 |
|
||
30101 |
基本工资 |
496,116.00 |
496,116.00 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
260,600.00 |
260,600.00 |
|
||
30103 |
奖金 |
15,878.00 |
15,878.00 |
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30107 |
绩效工资 |
375,102.00 |
375,102.00 |
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||
30118 |
下乡费 |
3,120.00 |
3,120.00 |
|
||
302 |
商品和服务支出 |
390,743.00 |
150,743.00 |
240,000.00 |
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30201 |
办公费 |
16,672.50 |
16,672.50 |
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||
30202 |
印刷费 |
3,705.00 |
3,705.00 |
|
||
30206 |
电费 |
4,569.50 |
4,569.50 |
|
||
30207 |
邮电费 |
3,705.00 |
3,705.00 |
|
||
30208 |
取暖费 |
2,964.00 |
2,964.00 |
|
||
30210 |
交通费 |
48,840.00 |
48,840.00 |
|
||
30211 |
差旅费 |
17,660.50 |
17,660.50 |
|
||
30213 |
维修(护)费 |
5,700.00 |
5,700.00 |
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||
30214 |
租赁费 |
140,000.00 |
|
140,000.00 |
||
30215 |
会议费 |
2,593.50 |
2,593.50 |
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||
30228 |
工会经费 |
5,953.00 |
5,953.00 |
|
||
3023001 |
车辆运行费 |
28,500.00 |
28,500.00 |
|
||
3023002 |
公务接待费 |
9,880.00 |
9,880.00 |
|
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
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（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
部门“三公”经费预算3.84万元，其中公务接待费0.99万元，公车购置及运行维护费2.85万元，较上年无变化。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2018年无机关运行经费，并已公开空表。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
西安市阎良区城中村改造办公室
2018年2月26日
专业名词解释
1.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支 出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务 的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费 等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。
3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。
