西安市阎良区农林局2018年部门综合预算

西安市阎良区农林局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

西安市阎良区农林局是西安市阎良区人民政府的组成部门，主要职责是负责贯彻执行党和国家有关农业、林业、畜牧业建设的方针政策和法律法规，负责拟定和组织实施全区农牧林业发展长远规划、年度计划，承担全区农业生产管理工作；负责宣传普及关于农牧林方面的法律、法规；实施动植物防疫、土肥监测、种子管理、兽药管理等农业行政执法工作；负责调查研究农业和农村经济工作的现状和问题，指导农村经营管理工作，负责农村财务指导；负责全区农作物病虫害防治，以及种禽畜疫病防治；推广农业、畜牧业新技术，积极完善农牧科技服务体系。加强农业系统干部、职工队伍建设；负责镇街农、牧服务站的业务指导工作。

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行有关发展农业、林业、畜牧业和农村经济工作的方针、政策和法规；研究拟订并组织实施本区有关农业、林业和畜牧业产业政策和措施，引导农业、林业和畜牧业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品质的改善；提出农产品和农业生产资料的价格及农业财政补贴的政策建议，负责全区农业、林业和畜牧业的行政执法和行政执法监督工作；负责承办全区农业查灾、抗灾、救灾工作。

2、研究拟订全区农业、林业、畜牧业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。根据市场要求，加强农业、林业和畜牧业的基础设施建设，调整产业结构，优化生产要素配置，发展高产、优质、高效农业。

3、研究提出贯彻深化农村经济体制改革的建议；指导全区农业社会服务体系建设；稳定农村基本经济制度和政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

4、研究拟订全区农、林、畜产业化和大宗农、林、畜产品市场体系建设与发展规划；负责全区果业产业化工作；负责农业、林业和畜牧业信息的预测和汇总，处理和发布工作，管理全区农、林、畜服务体系，指导全区农、林、畜宣传和农民教育。

5、组织农业、林业和畜牧业资源区划、生态农业和农业、林业和畜牧业可持续发展工作；指导农用地、河滩地、农村可再生资源的保护、管理和科学利用。

6、负责实施农、林、畜科研、教育、技术推广以及队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略，组织科研和技术推广项目的筛选和实施；指导全区农、林、畜教育与农业技术开发应用工作。

7、组织实施农业、林业、畜牧业产业技术标准和农副产品及绿色食品的质量监督、认证工作；保护和利用农作物种质、畜禽质、林木树苗；组织协调种子（苗）、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等农、林、畜投入品的质量监测，鉴定和执法监督管理；负责区内生产及进口种子（苗）、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等产品的登记工作。

8、负责组织实施全区畜牧兽医行政执法工作以及兽医、兽药管理体系和队伍建设；负责兽医医政和兽药药政工作；负责组织、实施、监督对区内动植物的防疫和检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责全区的造林绿化、管理以及森林防火、病虫害综合防治、野生动物保护。

9、拟订并实施全区农业机械化发展规划，指导农机化服务体系建设；组织实施对农机化生产的安全监理和农机产品的质量监督；负责组织机械化进行农业生产，提高农机化普及和应用水平。

10、贯彻落实各级部门对农业综合开发、扶贫开发的各项方针和政策；拟订全区农业综合开发、扶贫开发的中长期发展规划和年度计划，指导全区农业综合开发和扶贫开发工作。

11、制定全区农业利用外资项目规划；组织农业对外的经济、技术交流与合作；承担农业援助项目的监督、管理工作。

二、2018年年度部门工作任务

2018年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，以贯彻落实“追赶超越”定位和“五个扎实”要求为遵循，积极投身乡村振兴战略伟大实践，围绕区委区政府加快中国航空城“一环五片区”发展布局，以农业增效、乡村振兴为目标，大力实施“园区引领、龙头带动、农村改革、三产融合”四大引擎助推战略，新建四大项目,分别为阎良区2018年现代农业产业园项目（市级）、阎良区“五路”增绿美化项目、阎良区农业加工项目和阎良畜牧产业扶贫基地建设项目、实施十大工程（三产融合工程、产业脱贫工程、“一轴一区”设施板块推进工程、市级园区提升工程、农村产权制度改革工程、林业生态建设工程、“龙头带动”工程、畜牧业转型升级工程、质量安全提升工程、“互联网+特色农产品”工程），持续深化农业供给侧结构性改革，加快推进农业现代化，为全区率先完成脱贫攻坚任务、率先建成小康社会贡献力量

（二）机构设置

农林局内设科室共4个，分别为：办公室、农业科、林业科、畜牧科.

三、部门综合预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门综合预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制137人，其中行政编制11人、事业编制126人(参公9人、全额事业117人）；实有人员169人，其中行政24人（参公13人）、事业132人、遗属13人。离退休人员65人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）

六、部门综合预算绩效目标说明

本部门2018年无绩效目标表

七、2018年部门综合预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况

2018年农林部门预算收支2107.88万元；2017年预算收支1961.36万，2018年预算总收支较2017年增加146.52万，增加了7.47%，增加原因一是部门预算项目资金增加，二是非税收入增加。对比如下：

2018年与2017年部门预算收入对照表

2018年与2017年部门预算支出对照表

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支2097.88万元；2017年财政拨款收支1956.36万，2018年财政拨款收支较2017年增加141.52万，增加了7.23%，增加原因部门预算项目资金增加，

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收支2107.88万元；2017年一般公共预算收支1961.36万，2018年一般公共预算收支较2017年增加146.52万，增加了7.47%，增加原因一是部门预算项目资金增加，二是人员工资增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况

部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2017年部门预算三公经费为19.74（其中公务接待费11.14万元、公务车辆购置及维护费8.6万元、因公出国出境0万元）万元、会议费为3.01万元、培训费为0万元

2018年部门预算三公经费为18.79万（其中公务接待费11.19万元、公务车辆购置及维护费7.6万元，因公出国出）境0万元）、会议费为4.04万元、培训费为5.5万元

2018年三公经费预算较2017年减少了0.95万，减幅4.81%，其中：公务招待费增加了0.5万，增幅4.48%，原因增员；公务车辆购置及运行维护费减少了1万，经减幅11.62%，原因取掉了林业科技中心车辆预算1万元

2018年出国出境预算人数为零，费用为零

2018年会议费较2017年增加了1.03万，增幅34.22%，增加原因部门预算增加

（七）机关运行经费安排情况

文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。

2017年机关运行经费为16.29万，2018年机关运行经费为37.77万2018年比2017年增加了21.48万，增加131.86%、增加原因商品服务支出统计口径不同，2018年将交通费20.71万元放在了机关运行经费中

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共5万元，其中政府采购货物类预算 5万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算 0万元。

专业名词解释

1.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支 出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。

——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务 的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费 等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。

3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

西安市阎良区农林局

2018年2月24日

附表下载

专业名词解释


1.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
 ——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。 
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支 出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。
 ——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务 的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费 等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。
 3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。