中共西安市阎良区机关工委
2018年部门综合预算说明
一、机关工委概况
机关工委是区委的派出机构，领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委重要决定和部署在区直机关的贯彻落实。负责制定区直机关党的基层组织建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设；负责区直机关党组织的建立、换届选举、任免等组织工作；负责指导基层党组织对党员进行严格管理、教育及党员发展工作。主要职责有以下几个方面：
1.领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委重要决定和部署在区直机关的贯彻落实。
2.负责制定区直机关党的基层组织建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。
3.负责区直机关党组织的建立、换届选举、任免等组织工作。
4.负责指导基层党组织对党员进行严格管理、教育及党员发展工作。
5.指导区直机关加强党风廉政建设，负责对区直机关党员干部的纪律监督。
6.指导区直机关工会、共青团和精神文明建设工作等。
区直属机关工委是机关党的机构，按照党章规定设置，属机关行政编制。单位机关行政编制3名。其中：书记1名，副书记1名。设1个岗位：机关党建工作综合岗，无科室。
二、2018年年度主要工作任务
1.扎实开展以机关党员教育实践活动为载体的活动，着力加强机关党风廉政建设。
2.组织区直机关党组织扎实开展好机关党员理论学习教育工作。
3.继续开展机关党员干部教育提升工作。
4.全年举办区直机关入党发展对象、党务干部、党组织书记专题培训班2期以上，不断加强机关党员队伍建设和组织建设。
5.继续开展机关先进基层党组织和党员评选表彰及机关老党员、困难党员慰问等工作。
6.坚持抓好工委自身建设，全面提高领导和服务机关党建能力。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，机关工委的部门综合预算仅包括机关工委本级预算1个，属于一级预算单位,无下级部门预算。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，机关工委共有编制3人，实有在职人员4人，均为行政人员。离退休人员3人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
机关工委2018年无绩效目标表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
机关工委2018年财政拨款60.7万元，上年预算财政拨款收支60.2万元，增加了0.5万元，主要为在职人员工资、奖金等增加。
（二）财政拨款收支情况。
机关工委2018年财政拨款60.7万元，上年预算财政拨款收支60.2万元，增加了0.5万元，主要为在职人员工资、奖金等增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
机关工委2018年一般公共预算拨款60.7万元，上年预算财政拨款收支60.2万元，增加了0.5万元，主要为在职人员工资、奖金等增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
机关工委部门综合预算支出主要分人员经费、公用经费、专项业务经费、专项项目说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。
（1）行政运行支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我委开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。2018年预算为50万元，2017年预算为49.6万元，增加了0.4万元，主要为在职人员工资、奖金等增加。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。此项上下年无变化。
——商品和服务支出：指我委在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、印刷费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。其中，日常人均办公经费2018年为2.1万元，2017年为2.0万元，增加了0.1万元，主要为日常办公支出增加。三公经费2018年为0.3万元，与2017年一致，无增减。
（2）一般行政管理事务支出：指我委根据职能职责为完成行政工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。机关工委2018年业务费为7万元，与2017年一致，无增减。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
机关工委按照部门支出经济分类的类级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费、专项项目说明一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。
（1）工资福利支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我委开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳各类社会保险费等。2018年预算为51.3万元，2017年预算为50.9万元，增加了0.4万元，主要为在职人员工资、奖金等增加。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭的补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。此项上下年无变化。
（2）商品和服务支出：指我委在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、邮电费、印刷费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。其中，日常人均办公经费2018年为2.1万元，2017年为2.0万元，增加了0.1万元，主要为日常办公支出增加。三公经费2018年为0.3万元，与2017年一致，无增减。
（3）机关商品和服务支出：指我委根据职能职责为完成行政工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。机关工委2018年业务费为7万元，与2017年一致，无增减。
（四）政府性基金预算支出情况。
机关工委无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
机关工委无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。机关工委无因公出国事项，无公车，2018年三公经费0.3万元仅为公务招待费，与2017年一致，无增减。
（七）机关运行经费安排情况
按照上级及财政相关要求，机关工委以对2018年机关运行经费按期进行了逐项按季度或按月支出安排，2018全年工资福利支出46.9万元，较上年增加0.4万元，主要为在职人员工资、奖金等增加；商品和服务支出2018年为2.1万元，较上年增加0.1万元，主要为日常办公支出增加。其中三公经费2018年为0.3万元，与2017年一致，无增减。
（八）政府采购情况
机关工委2018年无政府采购预算，并已公开空表。
二、机关工委2018年部门预算收支表（见附表）
1.机关工委2018年部门预算收支总表
2.机关工委2018年部门预算收入总表
3.机关工委2018年部门预算支出总表
4.机关工委2018年部门预算一般公共预算支出表（按功能科目分）
5.机关工委2018年部门预算一般公共预算支出表（按经济分类科目分）
6.机关工委2018年部门预算专项项目预算支出表（按功能科目分）：机关工委无专项项目。
7.机关工委2018年部门预算专项项目预算支出表（按经济分类科目分）：机关工委无专项项目。
8.机关工委2018年一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
9.机关工委2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）
10.机关工委2018年部门预算政府性基金支出表（按功能科目分）：机关工委无政府性基金。
11.机关工委2018年部门预算政府性基金支出表（按经济分类科目分）：机关工委无政府性基金。
12.机关工委2018年部门预算政府性基金专项项目预算支出表（按功能科目分）：机关工委无政府性基金专项项目。
13.机关工委2018年部门预算政府性基金专项项目预算支出表（按经济分类科目分）：机关工委无政府性基金专项项目。
14.机关工委2018年部门预算“三公”经费支出预算表
15.机关工委2018年部门预算财政拨款安排的政府采购（资产配置、购买服务）预算表：2018年机关工委无政府采购预算。
16.机关工委2018年专项资金绩效目标表：机关工委无此项。
专业名词解释
1.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支 出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务 的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费 等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。
3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。
中共西安市阎良区机关工委
2018年2月26日
中共西安市阎良区机关工委
2018年2月26日
专业名词解释
1.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支 出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务 的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费 等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。
3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。
