一、阎良区商业总公司主要职责
1、上传下达党的各项方针政策及上级各项重大决策，
贯彻和落实上级安排的各项党政工作，并将本系统的工作完全、准确、及时进行上报。
2、做好本系统的企业管理工作，做好企业干部管理，企业改制、经营、财务管理，企业基础建设，来信来访案件，案件处理等工作。
3、为企业服务，做好企业有关问题的协调工作，解决基层企业和职工的困难，切实做好信访维稳和安全生产工作。
4、做好区委、区政府交办的其他事项。
二、阎良区商业总公司2018年度主要工作及目标
1、认真学习和贯彻党的十九大精神及省市区委部署，积极做好区委和区政府下达的各项工作。
2、做好企业管理工作，完成上级下达的各项经济指标和目标任务，并做好资产管理工作。
3、做好维稳信访和节日慰问工作，确保商业系统的整体稳定。
4、狠抓安全生产隐患排查治理工作，实现全年零事故、零伤亡目标。
三、部门预算单位构成
截至2017年年末，我公司纳入预算的单位只有机关，没有所属单位。
机构设置：本部门属于一级预算单位，下设党政办公室、财务科、劳资科。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制0人，实有人员5人，其中行政3人、离休人员1人，遗属1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2018年无绩效目标表。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2018年收支预算总体为900276.60元，比2017年的844446.00，增加了55830.60元，增长比例6.61%，主要原因是：
1、工资福利支出比去年增加了2477.00元，主要是工资、津贴、奖金比去年有所增加。
2、商品和服务支出比去年减少了49600.00元，主要是项目支出中的维稳经费比去年减少了，取暖费没有列入预算。
3、对个人和家庭补助比去年增加了102953.60元，主要是1名离休人员的离休费由人社部门转到了我单位发放，列入了本年预算。
（二）财政拨款收支情况。
2018年财政拨款收支预算为900276.60元，比2017年的844446.00，增加了55830.60元，增长比例6.61%，主要原因是：
1、工资福利支出比去年增加了2477.00元，主要是工资、津贴、奖金比去年有所增加。
2、商品和服务支出比去年减少了49600.00元，主要是项目支出中的维稳经费比去年减少了，取暖费没有列入预算。
3、对个人和家庭补助比去年增加了102953.60元，主要是1名离休人员的离休费由人社部门转到了我单位发放，列入了本年预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2018年一般公共预算为900276.60元，比2017年的844446.00，增加了55830.60元，增长比例6.61%，主要原因是：
（1）工资福利支出比去年增加了2477.00元，主要是工资、津贴、奖金比去年有所增加。
（2）商品和服务支出比去年减少了49600.00元，主要是项目支出中的维稳经费比去年减少了，取暖费没有列入预算。
（3）对个人和家庭补助比去年增加了102953.60元，主要是1名离休人员的离休费由人社部门转到了我单位发放，列入了本年预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2018年行政运行经费预算520276.60元，其中：统发工资394285.00元，遗属补助4200.00元，离休人员的离休费102953.60元，日常人均办公费16558.00元，公务接待费2280.00元。比去年的行政运行经费预算414446.00元，增加了105830.60元，增长比例为25.54%。主要原因是1名离休人员的离休费由人社部门转到了我单位发放，列入了本年预算。
2018年一般行政管理事务预算为380000.00元，其中：维稳经费330000.00元，比去年减少了20000.00元；节日慰问经费50000.00元，与去年持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年工资福利支出预算357925.00元，比去年增加了2477.00元，主要是工资、津贴、奖金比去年有所增加。
商品和服务支出预算435198.00元，其中：基本支出55198.00元，比去年增加了400.00元，其原因为工会经费增加了400.00元；项目支出380000.00元，比去年减少了50000.00元，其原因为维稳经费减少了20000.00元，取暖经费减少了30000.00元。
对个人和家庭补助预算107153.60元，其中：遗属补助4200.00元，与去年持平；离休人员的离休费102953.60元，主要原因是1名离休人员的离休费由人社部门转到了我单位发放，列入了本年预算。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2018年公务接待费预算2280.00元，与上年持平。会议费598.50元，与上年持平。
因公出国（境）和公务用车购置及运行维护费没有预算收支。
（七）机关运行经费安排情况。
2018年行政运行经费预算520276.60元，比去年的行政运行经费预算414446.00元，增加了105830.60元，增长比例为25.54%。主要原因是1名离休人员的离休费由人社部门转到了我单位发放，列入了本年预算。
（八）政府采购情况。
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
西安市阎良区商业总公司
2018年2月26日
专业名词解释
1.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
2.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经 费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
——工资福利支出：指我单位开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。
——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支 出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助等。
——商品和服务支出：指我单位在日常工作中购买商品和服务 的支出，主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费、培训费 等，不包括项目支出中购买商品和服务的支。
3.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展 目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。
