保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用及购置情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
西安市阎良区应急管理局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于应急管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是：(一) 贯彻国家、省市区应急管理、安全生产、防灾减灾方面的法律法规和政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并监督实施。(二)负责全区应急管理工作，指导各街道、各部门、各开发区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。(三)负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责辖区内铁路道口安全管理工作。(四)负责全区应急预案体系建设，落实事故灾难和自然灾害分级应对地方制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，指导各街道、各部门、各开发区应急预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。(五)牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情(六)组织指导协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。(七)统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻区解放军和武警部队参与应急救援工作。(八)统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各街道、各开发区及社会应急救援力量建设。(九)依法负责全区消防管理工作，指导各街道、各开发区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。(十)指导协调全区森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。(十一)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市、区救灾款物并监督使用。(十二)依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各街道、各开发区安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。(十三)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸行业、危险化学品和烟花爆竹领域生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责安全生产执法工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。(十四)依法组织指导全区范围内生产安全事故调查处理，监督事故查处、责任追究和整改措施落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。(十五)制定全区应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾物资统一调度。(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾等宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产、防灾减灾的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。(十七)开展应急管理方面的对外交流与合作。(十八)负责本机关及所属事业单位安全生产管理工作。(十九)承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）内设机构
区应急管理局设4个内设机构：办公室、综合监督管理科、应急管理科、安全生产监督管理科。
二、部门决算单位构成
纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 阎良区应急管理局本级（机关） |
…… | …… |
三、部门人员情况
截止2020年底，本部门人员行政编制11人，设局长1名，副局长3名；科级领导职数4名；事业编制20人（其中参公8人）。实有人员30人，其中行政10人、参公8人事业12人。
第二部分 2020年部门决算表
| 序号 | 内容 | 是否 空表 | 表格为空的理由 |
表1 | 收入支出决算总表 | 否 | 根据《中华人民共和国预算法》要求公开 |
表2 | 收入决算表 | 否 | 根据《中华人民共和国预算法》要求公开 |
表3 | 支出决算表 | 否 | 根据《中华人民共和国预算法》要求公开 |
表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | 根据《中华人民共和国预算法》要求公开 |
表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | 根据《中华人民共和国预算法》要求公开 |
表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | 根据《中华人民共和国预算法》要求公开 |
表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | 根据《中华人民共和国预算法》要求公开 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | 无此项，已公开空表 |
表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 否 | 无此项，已公开空表 |
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：西安市阎良区应急管理局 （本级） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 | 589.01 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 |
3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 |
4、上级补助收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 |
5、事业收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 |
6、经营收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 |
7、附属单位上缴收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
8、其他收入 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 34.04 |
9、卫生健康支出 | 8.85 | ||
10、节能环保支出 | 0.00 | ||
11、城乡社区支出 | 0.00 | ||
12、农林水支出 | 32 | ||
13、交通运输支出 | 0.00 | ||
14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
15、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
16、金融支出 | 0.00 | ||
17、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
19、住房保障支出 | 0.00 | ||
20、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
21、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
22、灾害防治及应急管理支出 | 587.72 | ||
23、其他支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 589.01 | 本年支出合计 | 662.61 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 73.60 | 年末结转和结余 | 0.00 |
收入总计 | 662.61 | 支出总计 | 662.61 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：西安市阎良区应急管理局（本级） 金额单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
合计 | 589.01 | 589.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130314 | 防汛 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130315 | 抗旱 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 514.12 | 514.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 509.12 | 509.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240101 | 行政运行 | 277.71 | 277.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240102 | 一般行政管理事务 | 39.53 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240106 | 安全监管 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240150 | 事业运行 | 135.50 | 135.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 46.38 | 46.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22405 | 地震事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240504 | 地震监测 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：西安市阎良区应急管理局（本级） 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 662.61 | 456.09 | 206.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130315 | 抗旱 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 587.72 | 413.21 | 174.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 582.72 | 413.21 | 169.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 277.71 | 277.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240102 | 一般行政管理事务 | 39.53 | 0.00 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240150 | 事业运行 | 135.50 | 135.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240199 | 其他应急管理支出 | 119.98 | 0.00 | 119.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22405 | 地震事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240504 | 地震监测 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：西安市阎良区应急管理局（本级） 金额单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 589.01 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 587.72 | 587.72 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入总计 | 589.01 | 支出总计 | 662.61 | 662.61 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 73.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 73.60 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 662.61 | 总计 | 662.61 | 662.61 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：西安市阎良区应急管理局（本级） 金额单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
本年收入合计 | 589.01 | 本年支出合计 | 662.61 | 662.61 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 73.60 | 年末财政拨款 结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 73.60 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
国有资本经营财政拨款 | 0.00 | |||||
收入总计 | 662.61 | 支出总计 | 662.61 | 662.61 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：西安市阎良区应急管理局（本级） 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 662.61 | 456.09 | 398.98 | 57.11 | 206.51 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.04 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
21303 | 水利 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | |
2130314 | 防汛 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | |
2130315 | 抗旱 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 587.72 | 413.21 | 356.10 | 57.11 | 174.51 | |
22401 | 应急管理事务 | 582.72 | 413.21 | 356.10 | 57.11 | 169.51 | |
2240101 | 行政运行 | 277.71 | 277.71 | 241.60 | 36.11 | 0.00 | |
2240102 | 一般行政管理事务 | 39.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.53 | |
2240106 | 安全监管 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
2240150 | 事业运行 | 135.50 | 135.50 | 114.50 | 21.00 | 0.00 | |
2240199 | 其他应急管理支出 | 119.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.98 | |
22405 | 地震事务 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：西安市阎良区应急管理局（本级） 金额单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 456.09 | 398.98 | 57.11 | ||
301 | 工资福利支出 | 398.97 | 398.98 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 147.61 | 147.61 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 75.01 | 75.01 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 30.28 | 30.28 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.12 | 42.12 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 59.47 | 59.47 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 57.11 | 0.00 | 57.11 | |
30201 | 办公费 | 16.95 | 0.00 | 16.95 | |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30211 | 差旅费 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30215 | 会议费 | 0.54 | 0.00 | 0.54 | |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30217 | 公务接待费 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30226 | 劳务费 | 12.49 | 0.00 | 12.49 | |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | |
30239 | 其他交通费用 | 16.27 | 0.00 | 16.27 | |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：西安市阎良区应急管理局（本级） 金额单位：万元
项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
预算数 | 5.21 | 0.00 | 2.36 | 2.85 | 0.00 | 2.85 | 0.00 | |
决算数 | 2.56 | 0.00 | 0.94 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.54 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门： 西安市阎良区应急管理局（本级） 金额单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制部门：西安市阎良区应急管理局（本级） 金额单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入合计662.61万元，较上年增长123.41万元，主要原因承担疫情隔离酒店相关业务，疫情防疫费用增加。
2019年度本年支出合计465.6万元，较上年增长234.9万元，主要原因机构改革，人员，职能增加各项费用增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计662.61万元，其中：财政拨款收入662.61万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计662.61万元，其中：基本支出456.09万元，占68.93%；项目支出206.51万元，占31.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入662.61万元，与2019年相比增长123.41万元，比上年增长22.88%，职能增加及负责疫情防控隔离酒店等业务。
2020年度财政拨款支出662.61万元，与2019年相比增长197.01万元，比上年增长42.31%，职能增加及负责疫情防控隔离酒店等业务。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款支出662.61万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加123.41万元，增长22.88%，主要原因是职能增加，负责疫情防控期间隔离酒店相关业务。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度财政拨款支出年初预算为415.67万元，支出决算为662.61万元，完成年初预算的159.41%。按照政府功能分类科目，其中：
一般公共服务支出
年初预算为403.67万元，调整预算数597.77万元，支出决算为662.61万元，完成年初预算的110.85%。决算数与预算数超出。主要原因职能增加各项费用增加，负责疫情防控期间隔离人员相关业务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出456.09万元，包括：人员经费支出398.98万元和公用经费支出57.11万元。
人员经费398.98万元，主要包括基本工资147.61万元，津贴补贴75.01万元，奖金30.28万元，绩效工资24万元，职业年金8.22万元，基本养老42.12万元，基本医疗12.01万元，其他社保0.25万元，住房公积金59.47万元。
公用经费57.11万元，主要包括商品和服务支出57.11。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.21万元，支出决算为2.56万元，完成预算的49.13%。决算数较预算数减少2.65万元，主要原因是减少相关会议和接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.62万元，占63.32%；公务接待费支出决算0.94万元，占36.68%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2020年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为2.36万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2020年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2020年度公务用车运行维护费预算为2.85万元，支出决算为1.62万元，完成预算的56.84%，决算数较预算数减少1.23万元，主要原因是减少车辆使用。
4.公务接待费支出情况说明。
2020年度公务接待15批次，188人次，预算为2.36万元，支出决算为0.94万元，完成预算的38.55%，决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是压缩接待次数。
（三）培训费支出情况说明。
2020年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元决。
（四）会议费支出情况说明。
2020年度会议费预算为0万元，支出决算为0.54万元，决算数较预算数增加0.54万元，主要原因是业务增加。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、机关运行经费支出情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
2020年机关运行经费预算为277.71万元，支出决算为277.71万元，完成预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
本部门无政府采购支出。
十二、国有资产占用及购置情况说明
截至 2020年末，本部门机关及所属单位实有车辆3辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价 50万元 以上的通用设备0台（套）；购置单价 100万元以上的专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金206.51万元，占一般公共预算项目支出总额的31.17%；组织对 2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门在2020年度部门决算中反映的防汛、抗旱项目、灾害防治及应急管理项目，共2个一级项目绩效自评结果。
灾害防治及应急管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，本部门整体2020年度整体自评得分95分。项目全年预算数174.51万元，执行数174.51万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：2020年度整体提上我区安全生产综合监管水平，有效防治各类安全事故的发生。
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，本部门整体2020年度整体自评得分95分。全年预算数589.01万元，执行数662.61万元，完成预算的122.89%。
主要产出和效果：
一是对省市安委会下发的月度任务进行分解，明确责任单位，每月上报落实情况，对重点工作进行指定督查。
二是建立“安全知识月月学、事故警钟月月敲”学习机制，每月编发学习资料，内容主要包括习近平总书记关于安全生产重要论述、指示批示、事故案例、法律法规、安全生产和应急管理知识等。各单位能定期组织学习。
三是建立重大安全风险定期研判机制，区安委会成员单位每季度对本行业领域、本单位、本辖区安全风险进行分析研判，制定针对性措施，开展防范、整改、应对。
四是推行农村警务机制改革，实行“农村派出所+交警中队”警务运行机制，在辖区农村派出所组建交警中队6个，强化辖区农村地区交通安全管理，进一步减少农村道路交通事故起数，保障人民群众生命财产安全，该做法《中央人民广播电台·交通资讯》栏目、《陕西电视台》、《西安电视台》等多家新闻媒体报道。
五是建立工作情况月度通报机制，每月通报机制，每月通报区安委会重点成员单位工作开展情况，同时抄送区委、区政府，增强工作约束力。
六是建立企业从业人员安全宣誓机制，制定《阎良区企业（单位）安全生产宣誓誓词》，在企业新员工教育、开工及复工复产、安全生产月、个别从业人员安全专项教育等时间节点，组织人员开展安全生产宣誓，提高安全生产意识。
(二) 2020年完成市考指标。
(三) 完成区考指标。
主要工作绩效是：
（一）及时传达学习习近平总书记关于安全生产重要论述。今年以来，区委常委会、区政府常务会专题学习6次，区安委会成员单位、主要企业均组织开展了学习，人民至上、生命至上的安全发展理念更加牢固。专题下发“习近平总书记关于安全生产重要论述”“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”专题片等资料，组织开展集中学习讨论，通过开设专栏、制作展板、横幅、LED等方式广泛宣传，推进习近平总书记关于安全生产重要论述在各级安全管理人员中入脑入心，指导实践。
（二）健全完善安全生产责任制，推进安全生产领域改革发展任务落实。修订区委常委、区政府领导班子成员安全生产责任清单，制定《阎良区政府领导干部2020年度安全生产重点工作责任清单》。认真落实党政领导干部“促一方发展、保一方平安”的政治责任，区政府领导每季度对分管领域安全生产工作进行专题研判部署，定期对分管领域重点单位进行实地检查；区安委会成员单位主要负责人、分管负责人在重要时间节点开展安全检查。2020年，区政府区长、各副区长带队开展安全检查40余家次，各副区长对分管单位安全生产进行督导检查。区级各单位主要负责人带队检查202家次，分管负责人检查462家次。落实安全生产领域改革发展任务，向司法机关移送生产安全事故涉嫌刑事案件2起，追究刑事责任2人。深化油气输送管道安全，163个沿线管道测试桩、高后果区智能摄像头、断线报警器等先进装备助力长输管道安全管理，做到了动态实时掌控。实施5.3 公里公路安全生命防护工程建设，投资583万元，完成2020年度任务。
（三）大力推进安全生产专项整治三年行动。一是及时召开会议研究部署推进工作。7月份，经过区政府常务会议审议，以区安委会名义印发了全区三年行动“1+2+16”实施方案。二是建立机构完善工作制度机制。印发《关于成立区安全生产专项整治三年行动工作专班的通知》，区政府成立以区委常委、常务副区长为召集人，14个牵头部门、9个街办开发区有关负责同志组成的区级工作专班，明确了季调度会议、联络会商、监督检查、挂牌督办、工作报告等5项制度。印发《关于设立16个安全生产专项整治三年行动工作专班的通知》，在区安全生产专项整治三年行动工作专班下设立16个专项工作专班，分别以牵头部门主要负责人（分管负责人）为召集人，各相关部门、街办、开发区分管负责人为成员，加强各专项整治工作力度。印发《全区安全生产专项整治三年行动工作专班办公室人员组成及工作职责的通知》，设立综合组、行业指导组、督查考核组3个组，成立8个分队，别对应负责16个专项的指导督导工作。明确16名业务骨干，提高行业指导实效。印发《全区安全生产专项整治三年行动“一报表三清单”等相关工作制度的通知》，进一步明确工作专班办公室月例会、工作专班季调度会议、信息报送、“一报表三清单”制度。发挥模范企业带头作用，印发《关于上报创建安全生产专项整治三年行动落实企业安全生产主体责任示范引领企业名单的通知》，推荐选取创建企业名单，明确考核内容和评定程序。印发《阎良区学习宣传习近平总书记关于安全生产重要论述工作方案》，组织全区各单位深入开展学习贯彻。三是发挥2个专题统筹引领作用。印发《全区安全生产专项整治三年行动2个专题工作任务分解表的通知》，进一步明细任务、明确时限、落实责任单位和定期报告制度。四是建立周指定任务工作机制，每周印发1-2项，指导推动行动任务落实落地。五是每周编发三年行动专项工作动态，通报全区工作进展。六是梳理问题出成果。针对部分领域安全风险隐患掌握不到位的共性问题，以区安委办名义印发《关于建立防范化解重大安全风险研判机制的通知》，明确研判时点、研判主要内容等，进一步加强行业部门、街办开发区等单位对所属领域、辖区、单位安全风险的管控。
三年行动开展以来，区政府组织召开全区专项整治三年行动专题推进会2次，季度调度会议2次，月度会议4次，联络员会议2次，开展督导检查54家次，印发周指定任务20项，编发周工作动态17期，建立制度措施1项。全区共检查企业单位861家次，发现一般隐患585项，已整治534项，其余正在整改，发现重大隐患6项，已整改完成，行政处罚19万元，约谈警示11家次。
（四）扎实开展疫情防控期间安全生产服务保障。成立疫情防控期间复工（产）企业安全生产服务小分队，及时部署、上门指导、加强支援，进入2家保供企业及80余家复产企业开展安全服务，签订《疫情防控期间复工复产安全生产承诺书》，提出建议100余条。开展涉疫场所建筑安全、消防安全排查，检查3家酒店、1家定点医院。对校园复学安全进行服务指导，检查初高中校园5所，提出安全建议14项。调拨街办帐篷177顶，棉大衣10件，支持保障全区疫情防控。疫情防控期间复工复产工作安全平稳。
（五）扎实落实专项整治任务。及时印发文件，深入一线检查排查，督导部门、企业按要求落实整治任务。开展粉尘涉爆铝加工企业安全生产专项执法，检查14家涉爆粉尘企业，发现消除隐患23项。开展深井铸造企业安全生产专项检查，发现整改问题8项。开展有限空间作业专项整治，检查企业11家次，发现整改问题13项；开展外包作业施工安全整治，检查企业42家次，整治问题14项。开展百日安全生产整治行动，检查企业（单位）521家次，处罚5.58万元，排查整治问题隐患260项。开展企业主体责任落实集中执法行动中，检查企业111家次，发现违法行为16起，下达责令限期整改指令书20份，立案查处违法行为65起，罚款3.57万元，市安委办通报表扬我区联合执法检查加油站的行动。开展建设工程领域专项检查，摸排在建工程35个，排查并整治隐患24项。中秋国庆前夕督导检查部门、街办和企业33家次，整治问题13项。开展防范营运车辆燃烧大检查专项整治,检查单位企业5个，整改消除隐患3项。全覆盖推进塔式起重机械专项检查，检查工程项目27家次，排查起重机械32台。整治液化气市场安全，查处违规充气1例，违规储存、配送液化气1例，查扣违规运输车辆9辆，查处黑窝点2家，没收非法钢瓶68个。保障“十四运”轮滑攀岩项目建设安全，督导查改问题5项。查封加油站3处、停止供电危化企业1家，维护危化领域安全生产形势稳定。检查特种设备维保和使用单位150家次，抽查设备350余台件，发现并整治安全隐患15项，处罚17万元。检查社会单位消防290家次，发现并督促整改火灾隐患或违法行为250处，处罚2.7万元，挂牌区级重大火灾隐患1家、处理消防安全投诉23起。重点领域、重点环节安全管理水平得到提升。
（六）扎实开展安全生产宣传教育和培训。开展涉爆粉尘、有限空间安全知识、危险化学品负责人培训6次，参加人员270余人。在区政府网站、阎良飞机城生活报等媒体开设专栏，定期开展安全公益宣传。积极推进安全生产“五进”宣传活动，扎实办好安全生产月宣传教育，组织50余家单位集中举办安全咨询日活动，安全生产月当月排查整治58家企业安全风险隐患28 项，17个社区（村）、物业公司开展“查找身边隐患”等活动40场次，排查安全违法违规行为30项，开展应急演练16场次。全年安全宣传五进活动500余场次，“安康杯”竞赛参赛单位62家1263名职工，2家单位被评为市级青年安全生产示范岗，全区干部群众安全意识持续提升。
（七）补短板强弱项，夯实安全工作基础。一是推动实施网格化监管，全区建立以行业部门为主的“条”网，以街办（开发区）为主的“块”网，“条”网网格员33名，网格内企业102家、三小场所、家庭户291家；“块”网网格员107名，网格内企业206家、三小场所、家庭户136家。二是建立区级单位安全检查月报制度，推动常态化安全检查任务落实，今年以来各单位报告检查企业1277家次，发现各类安全问题隐患730项，整治完成631项，剩余问题正在整改，消除了一批安全隐患。三是补齐农村公共基础设施安全管理弱项，督导相关单位建立台账，明确安全管护责任清单、安全管护对象清单，开展常态化巡查排查。四是奋力传导安全压力，探索建立安全生产小课堂、随机考核、安全生产宣誓等制度机制，推动从业人员安全意识不断提高。五是推行农村警务机制改革，实行“农村派出所+交警中队”警务运行机制，在辖区农村派出所组建交警中队6个，强化辖区农村地区交通安全管理，进一步减少农村道路交通事故起数，保障人民群众生命财产安全，该做法《中央人民广播电台·交通资讯》栏目、《陕西电视台》、《西安电视台》等多家新闻媒体报道。六是强化运用安全生产综合监管和隐患治理信息平台，我区该项工作被市安委办专题通报表扬。
发现的问题及原因：预算编制不够准确，预算执行进度有待加强。
下一步改进措施：编制预算时综合考虑各种因素，不断优化预算编制，加快预算支出进度，使预算编制更科学、资金配置更有效。
第四部分专业名词解释
文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。
示例：
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
