西安市阎良区文化和旅游体育局
2020年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
主要职责：
（一）贯彻执行文化艺术、体育工作、旅游业、文物保护、广播电视事业的法律法规和方针政策；拟订全区文化艺术、体育工作、旅游、文物、非物质文化遗产保护、文化市场、广播电视事业的发展规划、年度计划并组织实施；拟订有关管理办法并组织实施。
（二）负责推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育和文物领域体制机制改革；指导、推进全区文化、旅游、体育和文物创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设。
（三）负责全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产，组织管理全区重大文化活动；会同有关部门做好行业内文化产业发展工作；拟订全区文化设施建设布局。
（四）指导基层和驻区各单位的文化工作，指导区文化馆、图书馆和基层文化建设。
（五）组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
（六）统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设。
（七）统筹规划全区竞技体育发展及青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；统筹规划体育产业的发展，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。
（八）组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作，拟订全区旅游业开发规划并组织和协调实施；组织全区旅游形象推广，指导、推进全域旅游。
（九）承担规范全区旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；规范全区旅游企业和从业人员的经营和服务行为。
（十）负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作；指导全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设；组织实施旅游人才培训规划。
（十一）组织文物资源调查，指导和协调全区文物保护工作；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。
（十二）负责申报全区文物保护、考古发掘、古建筑维修项目，指导、督促、检查全区文物和博物馆业务工作，依法监督和管理文物的流通，征集流散文物；管理文物专项经费并监督使用；组织开展文物保护宣传工作。
（十三）负责全区文物相关产业发展项目的有关协调、组织实施及管理工作。
（十四）负责全区各类文化体育娱乐场所经营许可的监管；负责文化市场稽查工作，负责对文化艺术、体育经营活动及演艺活动民办机构的行业监管。
（十五）指导发展全区广播电视事业，负责监管在全区广播电视中播出的节目内容和质量；承担对信息网络视听节目服务和公共视听载体播放节目的业务监督责任；规划和负责广播电视产业的发展。
（十六）负责管理全区广播电台、电视台、卫星地面接收站、有线电视台的建立、撤销和违法查处工作；指导、协调广播电视科学研究、技术发展、基本建设等方面的工作。
（十七）指导、管理全区文化、广播电视、旅游、体育和文物事业的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
（十八）负责本系统本行业安全生产管理工作。
（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。
内设机构：
（一）综合科
负责机关日常工作；负责各类信息的上传下达，做好来文来电收发、登记、传递、交办、督办、建档和存查等工作；负责拟订全局工作计划、工作总结、重要文件等材料；制定机关有关规章制度及督促执行工作；负责做好组织人事、党风廉政、精神文明、计划生育、妇联、共青团、工会等各项工作；负责机关学习和各种会议的组织；负责人大议案、建议和政协提案的办理；组织实施本单位目标任务考核工作；负责本单位财务管理、工资、社会保险、国有资产管理、后勤保障、安全、维稳、信访等工作；承办局领导交办的其他事项。
（二）文体旅游科
贯彻执行文化艺术、体育工作、广播电视事业、旅游业、文物保护的法律法规和方针政策；拟订有关规范性文件；编制全区文化艺术、体育事业、非物质文化遗产保护规划，并组织实施；负责推进文化和旅游融合发展以及与其他领域的融合发展，推进文化、广播电视、旅游、体育和文物领域体制机制改革；指导、推进全区文化、旅游、体育和文物创新发展，推进文化、旅游、体育和文物行业信息化、标准化建设；组织全区旅游资源的普查、规划、开发和保护工作，拟订全区旅游业开发规划并组织和协调实施；规范全区旅游市场秩序；负责全区旅游安全的综合协调和监督管理，组织实施旅游应急救援工作；负责行业内文化产业发展工作，拟订全区文化设施建设布局；负责全区文物相关产业发展项目的协调、组织、实施及管理工作；指导、督促和协调全区文物保护及博物馆业务工作；依法监督和管理文物的流通，征集流散文物；履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪的重大案件。
负责全区文化市场行政监管工作；指导基层和驻区各单位的文化工作，指导区文化馆、图书馆和基层文化建设；统筹规划全区群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业发展并组织实施各类体育活动；指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施；负责体育彩票销售管理；指导全区广播电视事业发展；指导、管理全区文化、广播电视、旅游、体育和文物事业的对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；承办局领导交办的其他事项。
区文化和旅游体育局机关行政编制7名。设局长1名，副局长2名；科级领导职数2名。
二、2020年度部门工作任务
2020年，区文化和旅游体育局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九届四中全会精神，围绕全区中心工作，以《阎良区加强文化建设实施方案》为蓝本，坚持以人为本、突出特色、锻造品牌的发展理念，大力推动文物旅游、文化体育、广播电视等事业快速发展，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要，更好地服务全区经济社会发展。
（ 一）、提升公共文化服务质量，规范文化市场经营秩序
1.优化公共文化服务体系。继续推进农村文化礼堂建设，充分发挥基层文化设施作用，长期开展文化演出下乡等社区惠民活动；加快以区文化馆、图书馆为总馆、7个街办综合文化站为分馆的总分馆服务体系建设进程，为群众文化生活提供便利。
2.打造精品文化工程。策划实施好2020年“中国年·看西安”春节系列文化活动，营造欢乐祥和的节日氛围；倾力打造一批“文化活动+”特色文化品牌，开展山东移民文化节、梨花节、桃花节、甜瓜节、相枣节等“文化活动+旅游节庆”系列活动；加强非物质文化遗产保护传承，组织文化遗产宣传进广场、进校园、进社区，提升区非遗展览馆服务水平，不断丰富馆藏内容，优化参观体验。
3.营造浓厚全民阅读氛围。提升少儿阅览区环境，增加少儿阅览机等儿童阅读设备，打造阎良区图书馆“小蜜蜂亲子阅读成长空间”；继续开展好形式多样、内容丰富的阅读推广活动和公益培训讲座；加强地方文献征集与交流活动，做好特色馆藏资源建设。
4.加强文化市场监督管理。深入开展扫黑除恶专项斗争，持续治理行业乱象，严厉查处违法违规行为；深入整治校园周边文化环境，坚决取缔游商地摊和无证经营等违法行为，为全区中小学生创造一个良好的学习环境。
（二）、立足多元融合发展，推进全域旅游创新示范
1.积极培育特色旅游产品。积极推进石川河栎阳湖风景区、翔辉科技“飞翔梦”航空体验馆和秦龙乳业、百跃乳业A级景区创建；深入推进旅游融合发展，培育“夜游阎良”“夜宿阎良”、特色农产品观光采摘、山东民俗体验等旅游产品，深挖红色文化资源，包装红色旅游项目，推广红色旅游线路，打造2-3条研学旅行精品线路；大力推进乡村旅游，培育甜瓜游园、火龙果品鉴、相枣采摘等乡村旅游品牌和精品线路。
2.强化旅游基础设施建设。持续推进旅游厕所革命；启动实施“智慧旅游”项目，通过集成景区电子旅游地图，实现“一机游阎良”；持续开展乡村旅游示范村创建、等级民宿建设等工作；推进阎良区游客接待（服务）中心建设项目，依托城区航空旅游资源、旅游景点和石川河生态景区，为游客提供休息、咨询、信息服务、导游服务。
3.提升旅游工作专业化水平。加大旅游干部业务培训力度，适时组织开展民宿发展工作专题培训、旅游扶贫培训、旅游市场监管培训等，全面提升文旅工作人员的素质和能力；持续优化旅游市场环境，充分调动各方力量，开展旅游示范工程重点区域环境集中整治。
（三）、加大体育惠民力度，营造“全民全运”氛围
1.提升办赛能力，赋能产业发展。以申办2020年轮滑亚洲杯和第十四届全国运动会攀岩与滑板比赛为抓手，建设极限运动场地、中铁联合体阎良体育小镇，用极限运动为阎良体育事业发展赋能，推动体育观赛、体育旅游、体育产业协调发展；继续举办全国“风云决”少儿散打擂台赛、全国“众天蜂业杯”毽球邀请赛、全国门球邀请赛等高规格体育赛事，不断提升办赛水平；申请承办陕西省重点项目少年儿童运动会及“我要上全运”省级群众体育赛事。
2.加大投入力度，实施“惠民工程”。积极争取省、市体育部门资金支持，推动区内体育场馆提档升级，继续实施体育“惠民工程”，完善全民健身设施配套，丰富健身场地设施种类，切实满足群众日益增长的健身需要；继续开展国民体质监测，为群众开具健身处方，推动全民健身与全民健身深度融合。
3.深化体教结合，培养后备人才。认真贯彻落实《阎良区基础教育提升三年行动计划》，成立阎良区青少年体育运动学校，积极开展青少年训练工作，依托体育传统学校和市级、区级训练基地，开展田径、足球、篮球、航模、武术、跆拳道、围棋、体育舞蹈等项目训练，培养体育后备人才。
（四）、创新文物价值挖掘阐释，强化文物遗存保护利用
1.加快古文化传承展示区建设。围绕秦汉栎阳城遗址的保护利用，不断完善基础设施，建设考古工作大棚和对外连接线路，适度开展考古研学游，适时举办公众考古开放日活动，隆重举办栎阳考古发掘四十周年系列庆祝活动；筹建秦汉栎阳城遗址博物馆，完成前期可研等准备工作；加强与陕西商鞅文化有限公司对接，力争秦·栎阳城项目早日落地，努力打造彰显秦汉文明的标识地和旅游目的地；实施市级文保单位栎阳桥的加固保护工作，让文化遗产重现光彩。
2.强化红色文化挖掘展示。围绕革命文物保护利用，实施区级文物保护单位——许景先烈士墓的保护修缮工程；筹建阎良区革命历史纪念馆，利用北屯红色文化纪念馆，开展红色文化研学旅行活动；梳理阎良红色文化资源，创新展示载体，开展红色文化进校园、进社区、进乡村活动，充分发挥红色文化的育人励志作用。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有XX个，包括：
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
区文化和旅游体育局本级（机关） |
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2 |
区文化市场执法队 |
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3 |
区文化馆 |
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4 |
区图书馆 |
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5 |
区体育场 |
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四、部门人员情况说明
截止2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制7人、事业编制25人；实有人员30人，其中行政7人、事业23人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入436.3万元，其中一般公共预算拨款收入436.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少176.7万元，主要原因是2019年机构改革人员项目减少；2020年本部门预算支出436.3万元，其中一般公共预算拨款支出436.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少176.7万元，主要原因是2019年机构改革人员项目减少。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入436.3万元，其中一般公共预算拨款收入436.3万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少176.7万元，主要原因是2019年机构改革人员项目减少；2020年本部门财政拨款支出436.3万元，其中一般公共预算拨款支出436.3万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少176.7万元，主要原因是2019年机构改革人员项目减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出436.3万元，较上年减少176.7万元，主要原因是2019年机构改革人员项目减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出436.3万元，其中：
（1）行政运行（2010601）103.66万元，较上年减少27.27万元，原因是2019年机构改革人员减少。
（2）事业运行（2010650）228.87万元，较上年增加7.45万元，原因是人员经费增加；
（3）机构运行（2130601）19.27万元，较上年减少57.72万元，原因是人员减少；
（4）一般行政管理事务（2010602）84.5万元，较上年减少99.04万元，原因是机构改革项目减少；
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出436.3万元，其中：
工资福利支出（301）333.19万元，较上年减少57.14万元，原因是2019年机构改革人员经费减少；
商品和服务支出（302）81.91万元，较上年减少119.43万元，原因是2019年机构改革人员经费减少；
对个人和家庭的补助支出（303）21.2万元，较上年减少0.17万元，原因是2019年机构改革人员经费减少；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出XX万元，其中：
机关工资福利支出（501）147.09万元，较上年增加66.74万元，原因是人员工资调整；
机关商品和服务支出（502）45.85万元，较上年减少118.00万元，原因是机构调整科技项目取消；
机关资本性支出（一）（503）XX万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……；
机关资本性支出（二）（504）XX万元，较上年增加（减少）XX万元，原因是……；
对事业单位经常性补助（505）222.16万元，较上年增加33.32万元，原因是人员工资调整
对个人和家庭的补助（509）21.20，较上年减少0.168万元，原因是机构调整。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。文字说明，部门当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。
2020年本部门当年政府性基金预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。
说明“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。对于部门2019年结转的政府性基金预算拨款支出也应予以说明（如年初本级财政统一未批复部门上年政府性基金预算结转支出，由本级财政部门确定，本级部门统一删去此项结转资金说明）。
本部门2019年结转的政府性基金预算拨款支出0万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0万元.
如本部门不涉及政府性基金预算结转支出，部门应说明“本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出”。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.77万元，较上年增加2.39万元（XX%），增加（减少）的主要原因是图书馆公务用车增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费2.22万元，较上年减少0.46万元（20.55%），减少的主要原因是经费压缩；公务用车运行费8.55万元，较上年增加2.85万元（33.33%），增加的主要原因是图书馆公务用车增加；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（XX%）。
如2020年部门预算批复了部门2019年结转“三公”经费支出，也需要说明。如不涉及，应说明“本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款165.16万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排36.84万元，较上年减少123.32万元，主要原因是机构改革项目减少。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
