阎良区人民政府
————2009年6月18日在阎良区十届人大常委会
第十七次会议上
阎良区财政局局长 丁广运
主任、各位副主任、各位委员：
今年1月6日我在区十届人大三次会议上，根据去年年底我区自编上报决算汇报了2008年财政预算执行情况。现在，2008年财政决算已经市财政局审定。下面我将2008年财政决算情况做以汇报。
2008年，在区委区政府的领导下，我们全面落实科学发展观，认真执行区十届人大二次会议通过的各项决议和区十届人大常委会第五次会议批准通过的财政预算调整方案，牢固树立政治意识、经济意识、法治意识、服务意识、风险意识，创新理财思路，培植壮大财源，优化收支结构，推进财政改革，完善运行机制，建立财政文化，全面完成了各项财政工作任务，促进了我区经济和社会事业的顺利发展。
2008年全区地方财政收入完成32,021万元，增长31.8%。其中一般预算收入31,042万元，完成年初预算的109.2%,同比增长31.8%。基金预算收入979万元，完成年初预算的130.5%，同比增长31.2%。其中：国税部门完成3,668万元，为预算的126.5%，同比增长40.2%；地税部门完成15,924万元，为预算的103.4%，同比增长25.2%；财政部门完成12,429万元，为预算的119.7%，同比增长38.6%。提前五十天完成市考目标，提前一个月完成调整预算，我区财政收入首次突破三亿元大关，有力保障了我区经济和社会各项事业的发展。
2008年，全区地方财政支出50,159万元，增长23%。其中一般预算支出49,003万元，完成年初预算的133%，增长38.6%。2008年一般预算支出项目完成情况是：基本公共管理与服务支出8,767万元，为预算的118 %，增长9%；公共安全支出3,802万元，为预算的142%，增长60.7%；教育支出12,476万元，为预算的100%，增长12.1%；科学技术支出539万元，为预算的163%，增长79.1%；文化体育与传媒支出1,323万元，为预算的373%，增长229.1%；社会保障和就业支出4,755万元，为预算的113%，减少8.7%；医疗卫生支出3,273万元，为预算的175%，增长86.2%；城乡社区事务支出5,524万元，为预算的100 %，增长8.8 %；农林水事务支出3,407万元，为预算的164%，增长63.8%；交通运输支出1,523万元，为预算的209%，增长180.5%;工业商业金融等事务支出2,852万元，为预算的479%，增长166.3%；灾后重建支出49万元；环境保护支出545万元；其他支出201万元。
2008年政府性基金支出1,156万元,完成年初预算的154%，增长32.3%。基金支出完成情况是：城乡社区事务支出899万元，为预算的130%；采掘电力信息等事务支出80万元，为预算的133%；文化体育与传媒支出19万元；社会保障和就业支出81万元；农林水事务支出77万元。
按照分税制财政体制计算，经市财政局审定，2008年我区财政收支平衡情况如下：
全区地方财政一般预算收入31,042万元，加上市对我区各项补助、体制返还20,573万元，上年滚存结余549万元，一般预算总收入52,164万元。
全区地方财政一般预算支出49,003万元，加上上解支出2,288万元，一般预算总支出51,291万元。
2008年全区地方财政一般收支相抵，年终滚存结余873万元（含决算市级补助550万元）。
2008年基金预算收入总计1,156万元，其中：政府性基金收入979万元，市级补助收入177万元。政府性基金支出总计1,156万元。
主任、各位副主任、各位委员，以上呈报的收支决算数字，与十届人大三次会议报告收支数字基本一致。加争取上级财政补助资金，财政收支平衡，略有结余。
审计部门已对2008年财政收支预算和其他财政收支进行了全面、细致的审计，客观地指出了财政预算执行中存在的问题。这些问题已在工作中及时作了纠正和改进。2009年，在区委、区政府的坚强领导下，我们将以科学发展观为指导，认真贯彻党的十七届三中全会精神，紧密结合阎良实际，突出发展主题，在“收”字上出实招，在“管”字上下功夫，在“用”字上做文章，地方财政收入目标任务37,800万元，增长18%；地方总财力将达到46,900万元，支出以保障民生为主线，开源节流，压缩一般性支出，全力保障我区经济和社会发展重点项目支出需要，统筹今年各项财政工作，我们将着重抓好以下几个方面的工作：
一、做大财政蛋糕，实现又好又快发展。
狠抓收入，努力实现“首季开门红”、“时间任务双过半”、“提前超额完成全年财政任务”三个目标。一是面对金融危机的不利影响，我们合理预测今年收入，强化措施，落实责任，重点税源重点监控，密切“财政、税务、国库”联系，定期召开财税联席会议，及时分析解决工作中存在的问题；二是加强我区财政收入征收管理，构建齐抓共管的税源管理体系，为地方财源建设提供保障，确保财政收入持续稳定增长，围绕科学发展、依法理财，相继制定了《西安市阎良区零散税收管理暂行办法》、《西安市阎良区房地产税收实行一体化管理实施意见》、《西安市阎良区协税护税网络管理暂行办法》和《关于对镇街及开发区管委会税收任务考核奖励的意见》，调动各方面组织收入的积极性；三是财税部门采取措施坚持依法征管，努力做到应收尽收，积极推进精细化征收管理，规范征收秩序，堵塞流失漏洞，增加地方收入；四是强化政府非税收入管理，积极改善我区的投资环境，在目前6家单位14个收费项目的基础上继续扩面，将更多的单位和收费项目纳入“一口式”收费管理；五是培植财源，争取项目，做大蛋糕。通过调整专项资金使用方向，争取国家和省级补助，盘活存量资产等多种途径筹集资金，对支柱产业、重点项目、纳税大户给予重点扶持，培植壮大财源。全力支持航空基地发展，积极争取项目支持，实施项目带动战略。围绕国家扩大内需十条措施，积极研究政策，争取国家、省、市对我区重点项目的资金支持，缓解财政支出压力，实现我区经济社会又好又快发展。
二、优化支出结构，保障民生重点。
调整优化支出结构，实行财政精细化管理，提高财政资金使用效益。按照公共财政的构架，对民生、工资、单位固定的工作经费等必用的经费，财政全力保障。在保运转、保稳定、保发展的基础上，坚持统筹兼顾，有保有压，确保重点的原则，严格控制一般性开支，严格执行部门预算，杜绝追加预算；整合各种涉农资金，全力支持“三农”发展；严格执行《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅转发市财政局关于行政事业单位厉行节约严格控制行政开支的意见的通知》(市办发[2009]23号)精神，减少公务用车支出，2009年各单位车辆购置及运行费用支出在近三年平均数基础上降低15%；严格控制会议经费支出，减少会议数量、控制会议规格、缩减会议规模，压缩会议时间，进一步降低会议成本；严格控制电话费、水电费、办公用材等费用开支；严格执行公务接待、差旅费规定，减少公务接待次数，提倡工作餐，严禁以考察、学习、培训等名义公款旅游；严格控制因公出国(境)经费支出，2009年因公出国(境)经费支出在近三年平均数基础上压缩20%；严格控制各种庆典、检查、评比和达标活动，为我所用降低政府行政成本，优先保障和改善民生。
三、深化财政改革，促进协调发展。
继续深化部门预算，统筹预算单位的预算内外财力，强化综合预算编制，全面推行“收支脱钩”管理，完善定员定额体系，提高综合预算水平；扩大财政国库集中支付制度改革范围，优化和完善实施方案和有关规章制度，将非税收入和市级专项资金逐步纳入集中支付管理范围，提高预算资金的管理水平；以区政府名义制定出台我区行政事业单位国有资产管理办法，规范行政事业单位的国有资产管理；继续完善“政府采购”、“金财工程”等财政改革；不断深化农村综合改革，完善“乡财乡用区监管”；强化财政监督，做好资金监管。
四、坚持依法理财，强化财政监督管理，努力维护财经秩序。坚持以法律制度为基础，以依法依规为准则，以运作规范为要求，切实把财政收入活动的每个环节都纳入法制轨道。实现监督由“纠错型”向“预防型”转变。重点对民生、社保、支农资金进行监管，确保资金安全；健全专项资金绩效评价机制，落实好专项资金报账制、试行项目资金公示制；规范政府举债行为，高度重视财政债务风险；扎实开展内部监督工作，健全内控制度、堵塞管理漏洞；以资金管理为主线，从银行开户、资金存储到资金分配、资金拨付等各个环节入手，开展监督工作。
五、加强作风和队伍建设，提供组织保障。
积极做好文明机关创建活动，全力推进财经文化建设，加强廉政教育，落实“一岗双责”，严肃财经纪律，抓好干部的学习教育培训，抓好班子建设，带好队伍，带出一支政治坚定、业务熟练、作风优良、具有创新精神和创业能力的财政干部，圆满完成区委区政府部署的各项工作任务。
