————2010年6月22日在阎良区十届人大常委会
第二十二次会议上
阎良区财政局局长 丁广运
主任、各位副主任、各位委员：
在今年1月20日区十届人大四次会议上，根据去年年底我区自编上报的决算，我向大会报告了2009年财政预算执行情况。现在，2009年财政决算已经市财政局审定，我受区政府委托，向区人大常委会提出报告，请予审议。
2009年，在区委的领导下，在区人大的依法监督下，我们全面落实科学发展观，认真执行区十届人大三次会议通过的各项决议，全面完成了各项财政工作任务，促进了我区经济和社会事业的顺利发展。
2009年全区地方财政收入完成40,516万元，增长26.5%。其中一般预算收入39,023万元，完成年初预算的107.9%,同比增长25.7%。基金预算收入1,493万元，完成年初预算的91%，同比增长52.5%。其中：国税部门完成4,110万元，为预算的100%，同比增长12.1%；地税部门完成18,670万元，为预算的100.2%，同比增长17.2%；财政部门完成17,736万元，为预算的117.8%，同比增长42.7%。
2009年，全区地方财政支出70,613万元，完成年初预算的138.9%，增长40.7%。其中一般预算支出66,758万元，完成年初预算的135.8%，增长36.2%。2009年一般预算支出项目完成情况是：基本公共管理与服务支出10,105万元，为预算的119.8%，增长15.2%；公共安全支出4，643万元，为预算的136.6%，增长22.1%；教育支出15,747万元，为预算的110.5%，增长26.2%；科学技术支出430万元，为预算的122.9%，减少20.2%，同比下降是由于上级专款比上年大幅减少造成的；文化体育与传媒支出922万元，为预算的220.6%，减少30.4%，同比下降是因为上年有700万元的文体中心建设项目支出，提高了基数；社会保障和就业支出8,948万元，为预算的141.8%，增长89.5%；医疗卫生支出4,636万元，为预算的191.4%，增长41.7%；环保事务支出137万元，为预算的137%，减少74.9%，同比下降是由于上级专款比上年大幅减少造成的;城乡社区事务支出8,128万元，为预算的140.1%，增长47.1%；农林水事务支出6,435万元，为预算的195.6%，增长88.9%；交通运输支出1,687万元，为预算的210.9%，增长10.8%；采掘电力信息等事务支出3,605万元，为预算的181.6%，增长47.2%；粮油物资储备及金融监管等事务支出969万元，为预算的161.5%，增长140.4%;其他支出366万元，为预算的169.4%，增长46.4%。
2009年政府性基金支出3,855万元。基金支出完成情况是：城乡社区事务支出3,185万元；采掘电力信息等事务支出263万元;文化体育与传媒支出43万元；基本公共管理与服务240万元；农林水事务支出124万元。
按照分税制财政体制计算，经市财政局审定，2009年我区财政收支平衡情况如下：
全区地方财政一般预算收入39,023万元，加上市对我区各项补助、体制返还29,741万元，上年滚存结余1,049万元，一般预算总收入69,813万元。
全区地方财政一般预算支出66,758万元，加上上解支出2,290万元，一般预算总支出69,048万元。
2009年全区地方财政一般预算收支相抵，年终滚存结余765万元（含决算市级补助660万元）。
2009年基金预算收入总计3,855万元，其中：政府性基金收入1,493万元，市级补助收入2,362万元。政府性基金支出总计 3,855万元。
主任、各位副主任、各位委员，以上呈报的收支决算数字，与十届人大四次会议报告收支数字基本一致。加争取上级财政补助资金，财政收支平衡，略有结余。
审计部门已对2009年财政收支预算和其他财政收支进行了全面、细致的审计，客观地指出了财政预算执行中存在的问题。这些问题已在工作中及时作了纠正和改进。2010年，在区委、区政府的坚强领导下，我们将以科学发展观为指导，深入贯彻十七届四中全会精神，紧紧围绕全区工作部署，以加快发展，实现率先发展为主题，加强收入征管，优化支出结构，深化财政改革，强化资金监管，地方财政收入目标任务48,620万元，增长20%；地方总财力将达到58,120万元，支出以保障民生为主线，开源节流，压缩一般性支出，全力保障我区经济和社会发展重点项目支出需要，统筹今年各项财政工作，我们将着重抓好以下几个方面的工作：
一、狠抓收入征管，确保财政收入持续稳定增长。
面对艰巨的形势和任务，我们要认真分析研究全区的实际情况，及早谋划，充分发挥财政资金的引导作用，整合现有财力做大事。我们将与税务、国土、建设等部门密切配合，采取有效措施，在继续落实结构性减免税费政策的基础上，加强税源监控，依法加强税收征管，挖掘非税收入潜力，盘活国有资产，全力实现财政收入“首季开门红”、“时间任务双过半”、“提前超额完成全年财政任务”三个目标。
二、优化支出管理，提高公共财政保障能力。
加快支出进度，全面落实预算安排与预算执行“四挂钩”机制，及时拨付“民生八大工程”、“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等方面的预算资金，提高预算执行率和资金使用效益。对各类直接面向群众的民生保障政策和事项，千方百计予以优先保证。认真落实各项强农惠农政策，足额安排各类补贴资金，促进城乡统筹发展，进一步完善城乡教育经费保障机制改革和困难学生资助体系，落实医药卫生服务体制改革财政扶持政策和新型农村基本养老保险政策，切实维护广大群众切身利益，推进民生财政建设，在保障各项重点支出的同时，牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性开支，通过开源节流增效，科学调度资金，确保实现财政收支平衡。
三、深入推进各项财政改革，全面建立公共财政框架。
深化国库管理制度改革，将非税收入和上级专项资金逐步纳入集中支付管理范围；继续深化部门预算制度改革，强化综合预算编制，完善定员定额体系，不断提高综合预算水平；强化国有资产管理，盘活国有资产，加大对行政事业单位资产的监管；研究财政金融政策，积极发挥财政资金的示范引领和“四两拨千斤”的作用，做大做强我区基投公司；推进政府采购改革，逐步扩大政府采购规模和范围，强化财政监管；加大支农资金整合力度，完善支农资金整合形式，发挥整合资金“一加一大于二”的效果；推进公务卡改革，逐步在全区预算单位和镇街推行公务卡管理。
四、强化财政监管，进一步提高依法理财能力。
加强对财政资金使用的监督管理，针对财政支出的新变化，不断创新方式，建立制约机制。完善内外兼顾、收支并行、“事前、事中、事后”并重的监督体系，不断拓宽财政监督领域，重点对财政专项资金使用管理、预算收支情况、政府非税收入、会计信息质量等进行专项检查和综合治理，完善监管制度，落实监督责任，不断健全财政监督管理运行机制。
五、加强全区会计人员和财政干部队伍建设，提高干部队伍的整体素质。
针对当前财政改革与发展的形势需要，按照科学发展观的要求，大力提高财政干部依法理财、科学管理、勤政为民、创新开拓的本领，努力造就一支政治强、业务精、作风正、纪律严、效率高的财政干部队伍。围绕财政中心工作，开展多层次多渠道的教育培训，以抓好一支队伍，管好一本账册为中心，不断提高全区会计人员的工作能力和业务水平，锻造一支政治坚定、业务熟练、作风优良的会计队伍，为我区经济社会各项事业不断发展提供人力和智力支持。
主任、各位副主任、各位委员，面对今年财政工作中的种种困难和考验，我们将在区委的正确领导和区人大的监督下，振奋精神、坚定信心，积极作为，确保完成各项财政工作任务，为我区经济社会平稳较快发展做出新贡献！
