——2011年6月16日在阎良区十届人大常委会
第二十九次会议上
阎良区财政局局长 丁广运
主任、各位副主任、各位委员：
在今年2月14日区十届人大五次会议上，根据去年年底我区自编上报的决算，我向大会报告了2010年财政预算执行情况。现在，2010年财政决算已经市财政局审定，我受区政府委托，向区人大常委会提出报告，请予审议。
2010年，在区委的领导下，在区人大的依法监督下，我们全面落实科学发展观，认真执行区十届人大四次会议通过的各项决议，全面完成了各项财政工作任务，促进了我区经济和社会事业的顺利发展。
2010年，全区地方财政收入完成52,690万元，完成年初预算的108.4%，完成调整预算的103%，同比增长30%。上级一般性转移支付15,402万元，上级专项转移支付29,622万元，转贷资金1,519万元，上年结余765万元，2010年总财力为99,998万元。在地方财政收入中，一般预算收入完成49,530万元，完成年初预算的109%，完成调整预算的103.2%，同比增长26.9%；政府性基金收入完成3,160万元，完成年初预算的100%,完成调整预算的100%，同比增长111.7%。分部门：国税部门完成4,775万元，为年初预算的102.7%，完成调整预算的100.5%，增长16.2%；地税部门完成22,350万元，为年初预算的102.8%，完成调整预算的100%，增长19.7%；财政部门完成25,565万元,为年初预算的115.1%,完成调整预算的106.3%,增长44.1%。
2010年，全区财政总支出为98,440万元。其中：地方财政支出95,621万元，完成年初预算的164.5%，完成调整预算的135.3%，增长35.4%；上解支出为2,819万元。在地方财政支出中，一般预算支出90,044万元，完成年初预算的163.8%，完成调整预算的133.4%，增长34.9%；政府性基金支出为5,577万元，完成预算的176.5%，完成调整预算的176.5%，增长44.7%。2010年一般预算支出完成情况是：一般公共服务支出10,824万元，为预算的120.3%，增长7.1%；公共安全支出6,105万元，为预算的152.6%，增长28.7%；教育支出20,969万元，为预算的131.1%，增长33.2%；科学技术支出593万元，为预算的131.8%，增长37.9%；文化体育与传媒支出802万元，为预算的160.4%，增长8.1%，；社会保障和就业支出12,435万元，为预算的177.6%，增长37.4%；医疗卫生支出11,761万元，为预算的435.6%，增长148.3%，增幅较大是上级专款比上年大幅增加；节能环保支出708万元，为预算的708%，增长416.8%，上级专款较上年大幅增加； 城乡社区事务支出9,101万元，为预算的146.8%，增长12%；
农林水事务支出9,161万元，为预算的254.5%，增长42.4%；交通运输支出2,950万元，为预算的347.1%，增长41.4%；资源勘探电力信息等事务支出2,095万元，为预算的116.4%，增长1.7%；商业服务业等事务支出1,450万元，为预算的131.8%，增长2.1%；国土资源气象等事务支出439万元，为预算的109.8%，增长4.5%；住房保障支出287万元，为预算的143.5%，增长10.4%；粮油物资管理等事务支出174万元，为预算的158.2%，增长8.7%；国债还本付息支出85万元；其它支出105万元，为预算的105%，增长5%。
2010年政府性基金支出5,577万元，完成年初预算的176.5%，增长44.7%，基金支出完成情况是：文化体育与传媒支出35万元；社会保障和就业支出154万元；城乡社区事务支出4,698万元；农林水事务支出115万元；资源勘探电力信息等事务支出143万元；其它支出432万元。
按照分税制财政体制计算，经市财政局审定，2010年我区财政收支平衡情况如下：全区地方财政一般预算收入49,530万元，加上市对我区各项补助、体制返还44,126万元，上年滚存结余765万元，一般预算总收入94,421万元。全区地方财政一般预算支出90,044万元，加上上解支出2,819万元，一般预算总支出92,863万元。2010年全区地方财政一般预算收支相抵，年终滚存结余1,558万元（其中结转下年支出1,060万元，年终净结余498万元）。
2010年基金预算收入总计5,577万元，其中：政府性基金收入3,160万元，市级补助收入2,417万元。政府性基金支出总计 5,577万元。
主任、各位副主任、各位委员，以上呈报的收支决算数字，与十届人大五次会议报告收支数字基本一致。加争取上级财政补助资金，财政收支平衡，略有结余。
审计部门已对2010年财政收支预算和其他财政收支进行了全面、细致的审计，客观地指出了财政预算执行中存在的问题。这些问题已在工作中及时作了纠正和改进。2011年，在区委、区政府的坚强领导下，我们将以科学发展观为指导，紧紧围绕全区工作部署，以加快发展，实现率先发展为主题，加强收入征管，优化支出结构，深化财政改革，强化资金监管，地方财政收入目标任务63,230万元，增长20%；地方总财力将达到74,465万元，支出以保障民生为主线，开源节流，压缩一般性支出，全力保障我区经济和社会发展重点项目支出需要，统筹今年各项财政工作，我们将着重抓好以下几个方面的工作：
（一）狠抓收入征管，在收入总量和质量上实现新突破。一是以财税联席会议为平台，加强联系，对各征管部门提供的税源信息实行信息共享，及时掌握税源变化情况，严格实行依法纳税，杜绝税源漏洞，做到应收尽收。二是进一步加大税收稽查力度，针对目前工商税收增幅较低的情况，加强调研，切实摸清全区工商税源真实情况，做到以查促收，以查促管，为税收征收工作打好基础。三是切实加强非税收入管理，深入推进政府非税收入征管改革，强化地方政府既得利益的征管，确保收入按时足额入库。全力实现财政收入“首季开门红”、“时间任务双过半”、“提前超额完成全年财政收入任务”三个目标。
（二）优化支出结构，在保障和改善民生上实现新突破。按照“保工资、保运转、保民生”的支出原则，大力压缩一般性支出，集中财力向民生倾斜、向经济社会发展的薄弱环节倾斜，推进基本公共服务均等化，促进社会和谐稳定。一是进一步整合教育专项资金，加大推进西飞一中新校区建设和校舍安全建设力度，进一步完善义务教育经费保障体系、困难学生资助体系。二是深化医药卫生体制改革，进一步加大对农村合疗、城乡低保、新农保等民生支出的保障力度，千方百计落实好与群众息息相关的民生项目资金，进一步完善社会保障体系和公共卫生、公共文化、劳动就业服务体系，不断提高民生支出占财政支出的比重。三是加大整合支农专项资金力度，大力推进关山、武屯两个万亩瓜菜统筹城乡实验基地建设、关中环线绿化、西禹高速绿化及荆山塬绿化项目，加大对关山、武屯、新兴、北屯小城镇建设的转移支付力度，助推城乡统筹发展；积极做好西安航空科技产业园供水排水有限公司股权回购工作，从根本上解决阎良区城市供水问题。四是认真落实党的各项财政惠农补贴政策，严格按照审批程序，落实好家电下乡、粮食直补、综合补贴等各项惠农补贴政策。
（三）加大改革创新，在科学、精细管理上实现新突破。一是继续加大部门预算改革力度，强化综合预算编制，细化管理，统筹预算内外资金、历年结余和当年资金、财政拨款及其他资金，积极探索部门预算公开试点工作。二是深化国库集中支付管理制度改革，根据我区国库集中支付管理改革的实际，加强制度建设，不断提升国库集中支付的质量，实现会计集中核算全面向国库集中支付的转轨。三是推进公务卡改革，继续推行公务卡改革，减少现金支付结算，不断提高财政支出透明度。四是进一步扩大政府采购范围和规模，提高政府采购效率，加强公务车辆定点加油和保险管理，完善定点印刷管理制度。五是强化国有资产管理，建立和完善各项管理制度，加大对行政事业单位资产监管。
（四）开展绩效评价，在支出监督和管理上实现新突破。按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，落实财政风险点防范措施，积极开展财政专项资金支出绩效评价工作，逐步建立以绩效为核心的财政专项资金分配机制，实现对财政资金的事前评审、事中监督、事后评价的全方位监管。深入开展会计信息质量、“收支两条线”等专项检查，逐步实现财政监督由检查型向管理型转变，从一般检查向绩效监督方向发展，将财政监督、绩效评价贯穿于预算编制、执行的全过程，从而实现对财政支出监管过程的全覆盖，形成多方参与、整体促进、全面有效的财政监督管理新格局。
（五）加强队伍建设，在干部素质和创新力上实现新突破。一是扎实开展“五建五学五化”、“双提”、“创先争优”等活动，加强机关建设，转变工作作风，提高工作效率，提升服务质量。二是加强廉政建设，认真履行“一岗双责”职责，推动整体服务水平提升，增强廉洁自律意识。三是围绕财政中心工作，开展多层次多渠道的教育培训，打造一支政治坚定、业务熟练、作风优良、具有创新精神和开拓能力的财政干部队伍。
主任、各位副主任、各位委员，今年是实施“十二五”规划的开局之年，做好财政工作对我区未来发展至关重要。我们将在区委的正确领导和区人大的监督下，用科学发展观统领财政工作，尽职尽责，开拓创新，扎实工作，克难奋进，圆满完成各项财政工作任务，努力使区域经济发展步伐更加稳健，百姓生活得到更大改善，社会环境更加和谐，为全面建设西安国际化大都市副中心城市做出积极的贡献。
