——2012年6月13日在阎良区十一届人大常委会
第三次会议上
阎良区财政局局长 丁广运
主任、各位副主任、各位委员：
在今年元月5日区十一届人大一次会议上，根据去年年底我区自编上报的决算，我向大会报告了2011年财政预算执行情况。现在，2011年财政决算已经市财政局审定，我受区人民政府委托，向区人大常委会提出报告，请予审议。
2011年，在区委的领导下，在区人大的依法监督下，我们全面落实科学发展观，认真执行区十一届人大一次会议通过的各项决议，全面完成了各项财政工作任务，促进了我区经济和社会事业的顺利发展。
2011年，全区地方财政收入完成71,619万元，完成年初预算的113.3%，完成调整预算的102%，同比增长35.9%（加上上级各项补助资金48,180万元，上年结余1,558万元，2011全区总财力为123,356万元）。其中，一般预算收入完成65,023万元，完成年初预算的111.2%，完成调整预算的101%，同比增长31.3%；政府性基金收入完成6,596万元，完成年初预算的138%,完成调整预算的113.7%，同比增长108.7%。分部门：国税部门完成5,815万元，为年初预算的105.5%，完成调整预算的100.1%，增长21.8%；地税部门完成29,505万元，为年初预算的111.9%，完成调整预算的100.5%，增长32.3%；财政部门完成36,299万元,为年初预算的115.8%,完成调整预算的103.7%,增长41.7%。
2011年，地方财政支出118,302万元，完成年初预算的158.9%，完成调整预算的119.6%，增长23.7%（加上上解支出3,283万元，2011年全区总支出为121,585万元）。一般预算支出109,707万元，完成年初预算的157.4%，完成调整预算的118.2%，增长21.8%。一般预算支出情况是：一般公共服务支出15,298万元，为预算的140.6%，增长41.3%；公共安全支出6,538万元，为预算的136.1%，增长7.1%；教育支出29,043万元，为预算的156.4%，增长38.5%；科学技术支出887万元，为预算的154.3%，增长49.6%；文化体育与传媒支出904万元，为预算的116.2%，增长12.7%，；社会保障和就业支出13,922万元，为预算的131.5%，增长12%；医疗卫生支出12,358万元，为预算的332.2%，增长5.1%(2011年上级专项较上年大幅下降1,765万元)；节能环保支出549万元，为预算的366%；城乡社区事务支出9,253万元，为预算的123.5%，增长1.7%（2010年动用结余安排749万元，2011年没有这部分支出）；农林水事务支出10,108万元，为预算的220.9%，增长10.3%；交通运输支出2,624万元，为预算的133.9%；资源勘探电力信息等事务支出5,112万元，为预算的255.6%，增长144%；商业服务业等事务支出933万元，为预算的71.8%；国土资源气象等事务支出1,100万元，为预算的160.6%，增长150.6%；住房保障支出597万元，为预算的199%，增长108%；粮油物资管理等事务支出321万元，为预算的160.5%，增长84.5%；国债还本付息支出96万元；其它支出64万元，为预算的64%。
2011年，政府性基金支出8,595万元，完成年初预算的179.8%，完成调整预算的142.2%，增长54.1%，基金支出完成情况是：教育支出130万元;文化体育与传媒支出73万元；社会保障和就业支出13万元；城乡社区事务支出7,490万元；农林水事务支出464万元；资源勘探电力信息等事务支出201万元；其它支出224万元。
按照分税制财政体制计算，经市财政局审定，2011年我区财政收支平衡情况如下：全区地方财政一般预算收入65,023万元，加上各项补助（43,549万元）、体制返还（2,620万元）、转贷收入（2,011万元）共计48,180万元，上年滚存结余1,558万元，一般预算总财力为114,761万元。全区地方财政一般预算支出109,707万元，加上上解支出3,283万元，一般预算总支出112,990万元。2011年全区地方财政一般预算收支相抵，年终滚存结余1,771万元(其中结转下年支出700万元，年终净结余1,071万元)。
2011年基金预算收入总计8,595万元，其中：政府性基金收入6,596万元，市级补助收入1,999万元。政府性基金支出总计 8,595万元。
主任、各位副主任、各位委员，以上呈报的收支决算数字，与十一届人大一次会议报告收支数字基本一致。加上争取上级财政补助资金，财政收支平衡，略有结余。
审计部门已对2011年财政收支预算和其他财政收支进行了全面、细致的审计，客观地指出了财政预算执行中存在的问题。这些问题已在工作中及时作了纠正和改进。2012年，在区委、区政府的坚强领导下，我们将以科学发展观为统领，牢牢把握跨越发展、争先进位这个主题，继续落实积极的财政政策，依法加强收入征管，保持财政收入持续较快增长，努力完成地方财政收入任务85,940万元，增长20%的目标；更加主动地支持经济结构调整、培育重点产业、完善城市基础设施、推进重点区域开发，新增财力主要用于改善和保障民生；大力推进财政体制机制创新，进一步提升财政管理绩效，促进全区经济又好又快发展和社会事业全面进步。统筹今年各项财政工作，我们将着重“突出五个围绕，做好五篇文章”：
（一）全力聚财，围绕收入做财政发展文章。一是继续和国税、地税等收入单位做好协调工作、密切配合,保证收入及时、足额入库。二是加大同航空基地联系，及时将属于我区的税收进行划转。三是挖掘非税收入潜力,严格非税收入的征收管理,努力做到应收尽收。四是继续加大争取上级转移支付和各项补助资金力度，增加地方财力，壮大财政收支规模。
（二）用财有效，围绕民生做惠民惠农文章。一是保障民生需求。大力压缩一般性支出，集中财力向民生倾斜、向经济社会发展的薄弱环节倾斜，严格按照政策做好配套资金落实工作，重点保障城市低保、农村低保、五保供养、新农保、新合疗、优抚等特殊人群；出台我区社会救助细则、标准，加大社会救助力度；将贫困残疾人生活补贴纳入社会化发放；多渠道筹集资金，推进经济适用房、廉租住房建设，改善困难群众住房条件。二是推进城乡统筹发展。整合各种支农资金，提高资金的使用效率，将投入重点放在农村道路、环境、水利等基础设施建设和扶持农业产业化龙头企业上，促进农村经济健康发展；加快关山小城镇建设，积极开展农村“一事一议”工作；进一步规范镇街各类支出，加大对镇街的转移支付，完善“乡财乡用区监管”工作；认真做好各项惠农资金“一折通”发放，确保各项惠农政策落实到位。三是加大教育文化投入。完善农村义务教育经费保障长效机制，做到应免尽免，应补尽补；积极整合教育专项资金板块，加大实施农村中小学布局调整和对城市薄弱学校的改造力度，支持新西飞一中建设，优化教育资源，提高教学质量；不断完善蛋奶工程监管机制；大力支持学前教育工作；加大文化产业扶持力度，扩大文化产业扶持范围，不断提升城市文化品位。
（三）勇于创新，围绕改革做规范理财文章。一是深化部门预算改革。继续强化综合预算编制，积极探索项目库及部门预算、“三公经费”公开试点工作。二是巩固完善国库集中支付改革。进一步清理预算单位实有资金账户，将区本级所有全额预算单位实有资金账户资金纳入国库集中支付系统统一管理。三是进一步加大公务卡改革力度。增加公务卡发卡范围，努力建立以公务卡为核心的单位公务消费体系。四是采、管分离，积极推行电子化政府采购。通过制度创新、技术创新提升政府采购工作效率，以更加公开透明的网络采购方式，广泛接受社会各界监督，推进源头治腐。五是强化非税收入管理。扩大管理范围，严格执行“收支两条线”，实现非税征管全覆盖。六是深化国有资产管理改革。加强行政事业单位国有资产监管，确保国有资产的安全、完整，防止流失。七是积极开展财政性资金投资评审，提高资金使用效益。
（四）绩效评价，围绕效能做资金监管文章。按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，积极开展财政专项资金支出绩效评价工作，逐步建立以绩效为核心的财政专项资金分配机制，实现对财政资金事前评审、事中监督、事后评价的全方位监管。深入开展会计信息质量、“收支两条线”等专项检查，逐步实现财政监督由检查型向管理型转变，从一般检查向绩效监督方向发展，将财政监督、绩效评价贯穿于预算编制、执行的全过程，从而实现对财政支出监管工程的全覆盖，形成多方参与、整体促进、全面有效的财政监督管理新格局。
（五）强化管理，围绕队伍做工作提升文章。一是进一步加强机关作风和政风行风建设，提高工作效率，提升服务质量；二是加强廉政教育，严明各项财经纪律，将廉政建设各项规定落到实处，落实“一岗双责”制度，履行财政源头治腐的责任，积极拓展防治腐败领域；三是围绕财政中心工作，积极开展多层次多渠道的教育培训，提高全区会计人员工作能力和业务水平，推进人民满意财政所建设；四是围绕促发展、保民生、强管理等重点、热点和难点问题深入开展调查研究，促进工作提升。
主任、各位副主任、各位委员，今年是我区爬坡攻坚和实现经济社会发展的重要一年，也是高点推动副中心城市建设，推进“十二五”规划顺利实施的关键一年。我们将在区委、区政府的正确领导和区人大的监督下，用科学发展观统领财政工作，尽职尽责，克难奋进，确保完成各项财政工作任务，为建设西安国际化大都市副中心城市做出积极的贡献。
