2012年11月28日在阎良区十一届人大常委会第六次会议上
阎良区财政局局长 丁广运
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府的委托，向本次会议报告阎良区2012年预算调整方案（草案），请予审议。
今年，在国家宏观经济下滑和多重结构性减税及房地产调控政策持续影响下，我区财政遇到了前所未有的困难，财政收入组织的难度进一步加大。但从我区区域发展来看，经济持续、稳步、协调增长的态势并没有发生大的变化，经济运行的质量稳中有进。与此相适应，财政收入也保持了年初既定的增速。截止10月底，我区地方财政收入累计完成70,452万元，完成年初预算的82%，同比增长19.8%。其中：一般预算收入累计完成64,300万元，完成年初预算的83.5%，同比增长21.6%；基金预算收入累计完成6,152万元；完成年初预算的69.2%，同比增长4.4%。另外，按照省市文件要求，需进一步加快财政支出进度，确保各项民生支出需求，确保考核的项目支出达到目标比重。为如实反映我区的财政收支，今年预算需要做相应调整：
一、收入调整项目
预计2012年我区地方财政收入净增加3,300万元，全部为一般预算收入。调整后，我区地方财政收入由年初预算的85,940万元调整到89,240万元，为年初预算的103.8%，较上年增长24.6%。其中：一般预算收入由年初预算的77,050万元调整到80,350万元，为年初预算的104.3%，同比增长23.6%。
调整后各征收单位的任务分别为：区国税局7,190万元，较年初6,690万元增加500万元，为年初预算的107.5%，较上年增长26.1%；区地税局34,600万元，较年初33,500万元增加1,100万元，为年初预算的103.3%，较上年增长23%；区财政局47,450万元，较年初45,750万元增加1,700万元（其中：调增耕地占用税2,000万元，调增契税750万元，调增行政事业性收费600万元，因年初预计国有资产项目收入没有实现，调减国有资源、资产有偿使用收入1,650万元），为年初预算的103.7%，较上年增长25.6%。
今年以来，随着国家稳增长各项政策的不断落实和省、市对我区副中心城市建设专项补助的陆续到位，上级专项转移支付力度不断加大，截至到10月底，上级专项转移支付已达35,790万元。
二、支出调整项目
根据我区收入预算调整和上级要求，本着有保有压、保障民生、突出重点的原则，对于超收3,300万元，按科目具体安排如下：一般公共服务支出700万元，其中安排工业发展基金500万元，财税奖励200万元；公共安全支出170万元，安排用于公安应急联动指挥中心搬迁；教育支出1,240万元，其中安排教育系统校车购置350万元，改革性补贴调资890万元；社会保障和就业支出730万元，其中安排高龄老人生活保健补贴360万元，城市、农村低保370万元；医疗卫生支出150万元,安排用于县级公立医院改革补贴；城乡社区事务支出150万元，安排用于城区规划编制；农林水事务支出160万元；安排用于小型农田水利建设。
上级专项转移支付的35,790万元按科目支出是：一般公共服务支出316万元，公共安全支出1,369万元，教育支出5,005万元，科学技术支出24万元，文化体育与传媒支出221万元，社会保障和就业支出4,165万元，医疗卫生支出4,634万元，节能环保支出923万元，城乡社区事务支出10,247万元，农林水事务支出6,492万元，交通运输支出737万元，资源勘探电力信息等事务支出165万元，商业服务业等事务支出494万元，住房保障支出438万元，粮油物资管理等事务支出50万元，其他支出510万元。
调整后，我区2012年财政总支出由年初预算的95,940万元，调整为135,030万元。其中：一般预算支出由年初预算的87,050万元，调整为122,813万元（最终支出数将随年终上级转移支付补助增减而变化）。
三、为保证调整后收支任务的圆满完成，从以下几个方面努力
(一)在强化征管、应收尽收上下功夫。
紧紧围绕全年财政收入任务，从实、从紧抓起，进一步强化征管，确保如期实现提前超额完成全年任务。一是认真落实财税收入目标责任制，完善财税联席会议、收入分析会等工作制度，加强与国、地税、国土、住建等部门的沟通联系，形成齐抓共管促收入的局面；二是通过全面开展税源调研，深入分析经济、政策对财政收入的影响，增强做好组织收入工作的前瞻性和主动性，确保各项收入及时、足额、均衡入库；三是进一步规范政府非税收入收缴方式，强化行政事业性收费、政府性基金和各类国有资产、资源收益的管理；四是加大招商引资支持力度，优化投资环境，发挥财政政策和资金的引导作用；五是继续加大争取上级转移支付及各项补助资金的力度，壮大财政收支规模，确保超额完成全年收入任务。
（二）在科学支出、促进发展上求实效。
坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，优化支出结构，统筹财力配置，把更多的财政资源用于民生建设和社会事业发展。一是加快各类财政预算指标下达和项目资金拨付进度，重点做好民生项目资金下达，简化审批程序，提高各环节工作效率，确保财政支出完成调整目标，保障上级专款支出全年不低于95%；二是加大资金整合力度，集中财力办大事、保重点。重点向“三农”和教科文卫等社会事业发展倾斜；向社会保障、就业再就业等“民心”工程建设倾斜；向困难弱势群体倾斜；三是不断提高支出质量，强化财政预算控制，严格资金分配和拨付程序，完善预算执行与编制的制衡机制。
（三）在创新管理、深化改革上出成果。
继续构建预算、执行、监督三位一体的财政体系，切实把财政资金配置好、管理好、监督好。一是进一步深化部门预算改革，硬化预算约束，严格预算执行，全面提高预算管理水平，并积极探索推进财政收支绩效评价改革；二是进一步推进国库管理平台建设，建立和完善好财政国库动态监控体系，实现规范化运行的国库集中支付制度；三是进一步加强财政监督检查，健全完善国有资产监管制度体系，加强财政资金投资评审工作，积极开展财政专项资金监督检查，完善财政内部循环监督制度，加大财政公开力度，促进依法理财。
（四）在队伍建设、提升素质上用实招。
一是加强学习培训。采取多种形式，认真抓好干部职工的政治理论学习和业务知识培训，把学习和培训结合起来，力求做到业有所精，学以致用；二是加强制度建设。按照科学化、精细化管理的要求，进一步健全完善财政各项管理制度，坚持用制度管人，用制度管事，用制度管钱，努力提高财政资金使用效益；三是加强廉政教育。提高干部职工的政治思想觉悟、组织纪律观念和遵纪守法意识，真正做到兢兢业业干事，清清白白做人，以崭新的姿态、过硬的作风、创新的精神，全面开创崭新的财政工作局面。
附件：1.阎良区2012年度各征收单位收入任务调整表
2.阎良区2012年度地方财政收入预算调整表
3.阎良区2012年度地方财政支出预算调整表
4.阎良区2012年度超收财力支出安排表
