——2013年7月23日在阎良区十一届人大常委会
第十次会议上
阎良区财政局局长 丁广运
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向区人大常委会报告阎良区2012年财政决算情况，请予审议。
一、2012年财政决算情况
2012年，在区委的正确领导和区人大的依法监督下，按照“融合发展”的总体要求，紧紧围绕建设“国际化大都市副中心城市”这一中心，突出“科学发展”和“服务民生”两大主题，认真执行区十一届人大一次会议通过的各项决议，全面完成了各项财政工作任务，促进了我区经济和社会事业的顺利发展。2012年我区地方财政收入完成89,951万元，同比增长25.6%。加上各项补助，地方财政总财力为163,990万元，较上年增长32.9%；地方财政总支出为161,823万元，较上年增长33.1%。收支相抵后年终结余2,167万元，其中，结转下年支出132万元。
（一）公共财政决算情况
2012年，公共财政预算收入完成80,905万元，完成年初预算的105%，完成调整预算的100.7%，同比增长24.4%。加上上级转移性收入64,680万元，债券转贷收入1,332万元，上年结余收入1,071万元，上年结转700万元，2012年公共财政预算总收入为148,688万元。
2012年，公共财政预算支出为139,962万元，完成年初预算的160.8%，完成调整预算的114%，增长27.6%。上解上级支出6,539万元，公共财政预算总支出146,501万元。
2012年公共财政预算支出完成情况是：一般公共服务支出18,819万元，为预算的143.1%，增长23%；公共安全支出7,810万元，为预算的127.5%，增长19.5%；教育支出36,000万元，为预算的129.4%，增长24%；科学技术支出1,000万元，为预算的117.6%，增长12.7%；文化体育与传媒支出1,463万元，为预算的147.8%，增长61.8%；社会保障和就业支出14,677万元，为预算的166.9%，增长5.4%；医疗卫生支出11,220万元，为预算的179.4%，减少9.2%，减少的原因是上级专项较上年下降；节能环保支出1,250万元，为预算的250%，增长127.7%，增长幅度大的原因是上级专项较上年增加；城乡社区事务支出21,777万元，为预算的250.5%，增长135.4%，增长幅度大的原因是上级专项较上年增加；农林水事务支出13,362万元，为预算的242.7%，增长32.2%，增长幅度大的原因是上级专项较上年增加；交通运输支出3,273万元，为预算的108.2%，增长24.7%；资源勘探电力信息等事务支出2,900万元，为预算的170.6%，减少43.3 %，减少的原因是上级专项较上年下降；商业服务业等事务支出778万元，为预算的143.5%，减少16.6%，减少的原因是上级专项较上年下降；金融监管等事务支出470万元，上年没有支出；国土资源气象等事务支出626万元，为预算的72.5%，减少43.1%，减少的原因是上级专项较上年下降；住房保障支出3,527万元，为预算的526.4%，增长490.8%，增长幅度大的原因是上级专项较上年增加；粮油物资管理等事务支出307万元，为预算的113.7%，减少4.4%，减少的原因是上级专项较上年下降；国债还本付息支出144万元，增长50%；其它支出559万元，为预算的559%，增长773.4%，主要是上级基层政权建设转移支付等方面的支出。
（二）政府性基金决算情况
2012年，政府性基金预算收入完成9,046万元，完成年初预算的101.8%，同比增长37.1%。加上上级专项转移支付收入6,256万元，2012年政府性基金预算总收入为15,302万元。
2012年，政府性基金预算支出为15,301万元，完成预算的172.1%，完成调整预算的125.2%，增长78%。上解上级支出21万元，政府性基金预算总支出为15,322万元。
2012年政府性基金支出完成情况是：教育支出327万元，为预算的130.8%，同比增长151.5%；文化体育与传媒支出80万元，同比增长9.6%；社会保障和就业支出373万元；城乡社区事务支出12,305万元，为预算的145.8%，同比增长64.3%；农林水事务支出1,514万元，同比增长226.3%；资源勘探电力信息等事务支出268万元，为预算的134%，同比增长33.3%；其它支出434万元，同比增长93.8%，主要是上级专项转移支付彩票公益金方面的支出。
（三）财政体制结算平衡情况
按当前财政结算体制核算，经市财政局审定，2012年我区财政体制结算平衡情况如下：
全区公共财政预算收入80,905万元，加上上级补助收入64,680万元（其中：返还性收入2,620万元，一般性转移支付收入16,610万元，专项转移支付收入45,450万元），债券转贷收入1,332万元，上年结余1,071万元，上年结转700万元，公共财政预算总收入为148,688万元。全区公共财政预算支出139,962万元，加上上解上级支出6,539万元，公共财政预算总支出146,501万元。2012年全区公共财政预算收支相抵，年终滚存结余2,187万元，其中，结转下年支出132万元，年终净结余2,055万元。
全区政府性基金预算收入9,046万元，加上上级补助收入6,256万元，政府性基金预算总收入为15,302万元。全区政府性基金预算支出15,301万元，加上上解上级支出21万元，政府性基金预算总支出为15,322万元。2012年全区政府性基金预算收支相抵，年终赤字20万元。
主任、各位副主任、各位委员，通过以上收支决算数字可以看出，2012年我区财政总体执行较好，加上争取上级财政补助资金，财政收支总体平衡，略有结余。审计部门已对2012年财政收支预算和其他财政收支进行了审计，客观地指出了财政预算执行中存在的问题，这些问题已在工作中及时作了纠正和改进。
二、2013年财政重点工作安排
2013年，在区委的坚强领导下，我们将贯彻落实党的十八大精神，狠抓财源建设，加强收入征管，努力完成地方财政收入任务107,950万元，增长20%的目标。统筹各项财政工作，我们将着重做好以下五个方面重点工作：
（一）抓收入、调结构，提高财政保障能力。
一是努力实现“首季开门红”、“时间任务双过半”、“提前超额完成全年财政收入任务”三个目标。我区公共财政预算收入已提前9天实现“首季开门红”，提前10天实现时间任务“双过半”；二是调整财政收入结构，提升财政收入质量，提升财政保障能力；三是依靠财源建设求发展。通过落实优惠政策、加大投入力度、支持融资平台、做好统筹城乡等具体措施，努力改善我区财源状况；四是继续加大争取上级转移支付和各项补助资金力度，增加地方财力，壮大财政收支规模。
（二）强支出、保重点，做实民生财政投入。
一是重点加大对社会保障、医疗卫生、教育文化、农林水利等方面的投入，确保新增财力80%以上用于民生，严格按照政策做好民生配套资金落实工作；二是推进城乡统筹发展。大力支持重点镇建设，落实重点镇财税体制，促进招商引资。积极开展农村“一事一议”工作。认真做好各项惠农资金“一折通”发放。
（三）转职能，促创新，提升财政精细管理。
充分发挥财政改革效能作用，创新管理模式，努力做好部门预算、国库集中支付、公务卡、电子化政府采购、国有资产管理、投资评审等工作，提高管理科学化、精细化水平。
（四）抓监督、重绩效，促进财政依法理财。
一是开展财政专项资金支出预算绩效评价管理工作，逐步建立以绩效为核心的财政专项资金分配机制；二是结合绩效拓宽工作面，着力开展财政公共投资、民生、涉农项目的专项检查；三是完善预算绩效约束机制，提升财政监督检查能力，提高依法理财水平。
（五）拓视野、办培训，提高财政服务水平。
一是树立大局意识，拓宽视野范围，以人为本，积极开展多层次多渠道的教育培训，提高全区会计人员工作能力和业务水平，提高执行力，提升服务质量；二是进一步加强机关作风和政风行风建设，加强廉政教育，严明各项财经纪律，落实“一岗双责”制度，履行财政源头治腐的责任；三是围绕促发展、保民生、强管理等重点、热点和难点问题深入开展调查研究，促进工作提升。
附件：阎良区2012年财政收支预算执行表
