西安市阎良区人民政府
关于阎良区2013年财政决算情况的报告
——2014年6月26日在阎良区十一届人大常委会
第十八次会议上
阎良区财政局局长 孙晓雷
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，向区人大常委会报告阎良区2013年财政决算情况，请予审议。
一、2013年财政决算情况
2013年，在区委的正确领导和区人大的依法监督下，按照建设“国际化大都市副中心城市”的总目标，牢牢把握创新发展、调整结构、争先进位这个主题，积极改善民生、创新管理，认真执行区十一届人大二次会议通过的各项决议，全面完成了各项财政工作任务，促进了我区经济和社会事业的顺利发展。2013年我区地方财政收入完成110,926万元，同比增长23.3%。加上各项补助，地方财政总财力为190,647万元，较上年增长16.3%；地方财政总支出为188,336万元，较上年增长16.4%。收支相抵后年终结余2,311万元。
（一）公共财政决算情况
2013年，我区公共财政预算区级收入完成102,426万元，完成年初预算的105.1%，完成调整预算的102%，同比增长26.6%；加上上级转移性收入70,192万元，其中：返还性收入2,620万元，一般性转移支付收入20,818万元，专项转移支付收入46,754万元；加上上年结余收入2,055万元；上年结转132万元。2013年我区公共财政预算总收入为174,805万元。
2013年，我区公共财政预算支出为166,351万元，完成年初预算的158.4%，完成调整预算的112.9%，增长18.9%；加上上解上级支出4,633万元；转贷地方政府债券还本支出1,519万元。2013年财政预算总支出172,503万元。
2013年公共财政预算支出完成情况是：一般公共服务支出24,098万元，为预算的145.9%，增长28.1%；公共安全支出7,390万元，为预算的116.7%，减少5.4%，减少的原因是上级专项较上年下降；教育支出37,183万元，为预算的109.8%，增长3.3%；科学技术支出1,165万元，为预算的107.9%，增长16.5%；文化体育与传媒支出1,564万元，为预算的144.1%，增长6.9%；社会保障和就业支出18,161万元，为预算的166.2%，增长23.7%；医疗卫生支出14,021万元，为预算的198.5%，增长25%；节能环保支出3,106万元，为预算的517.7%，增长148.5%，增长幅度大的原因是上级专项较上年增加；城乡社区事务支出24,970万元，为预算的225.1%，增长14.7%；农林水事务支出19,858万元，为预算的310.3%，增长48.6%；交通运输支出2,454万元，为预算的109.6%，减少25%，减少的原因是上级专项较上年下降；资源勘探电力信息等事务支出4,448万元，为预算的197.7%，增加53.4 %；商业服务业等事务支出1,038万元，为预算的164.8%，增加33.4%；金融监管等事务支出139万元，为预算的132.4%，减少70.4%,减少的原因是上级专项较上年下降；国土资源气象等事务支出1,870万元，为预算的140.1%，增加198.7%，增加的原因是上级专项较上年增加；住房保障支出3,495万元，为预算的499.3%，减少0.9%；粮油物资储备事务支出311万元，为预算的111.1%，增加1.3%；国债还本付息支出153万元，增长6.3%；其它支出927万元，为预算的185.4%，增长65.8%，主要是上级基层政权建设转移支付等方面的支出。
（二）政府性基金决算情况
2013年，政府性基金预算收入完成8,500万元，完成年初预算的81.3%，同比下降6%；加上一般性转移支付收入8万元；加上上级专项转移支付收入7,333万元，上年结余1万元。2013年政府性基金预算总收入为15,842万元。
2013年，政府性基金预算支出为15,833万元，完成预算的151.5%，完成调整预算的105.6%，增长3.5%。
2013年政府性基金支出完成情况是：教育支出454万元，为预算的151.3%，同比增长38.8%；文化体育与传媒支出70万元，同比减少12.5%，减少的原因是上级专项较上年下降；社会保障和就业支出688万元；城乡社区事务支出13,290万元，为预算的135.6%，同比增长8%；农林水事务支出330万元，同比减少78.2%，减少的原因是上级专项较上年下降；资源勘探电力信息等事务支出332万元，同比增长23.9%；其它支出669万元，同比增长54.1%，主要是上级专项转移支付彩票公益金方面的支出。
（三）财政体制结算平衡情况
按当前财政结算体制核算，经市财政局审定，2013年我区财政体制结算平衡情况如下：
2013年全区公共财政预算总收入为174,805万元，2013年全区财政预算总支出172,503万元，全区公共财政预算收支相抵，年终结余2,302万元。
2013年全区政府性基金预算总收入为15,842万元。全区政府性基金预算支出15,833万元，年终结余9万元。
主任、各位副主任、各位委员，通过以上收支决算数字可以看出，2013年我区财政总体执行较好，加上争取上级财政补助资金，财政收支总体平衡，略有结余。
在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，我区财政工作中依然存在一些困难和问题。一是稳定增长基础不牢固，收入质量有待提高。二是综合治税工作体系还不健全，税源源头管控还需深化。三是部分预算单位财经意识淡薄，资金紧张和浪费现象并存。四是重点项目、民生配套和融资债务偿还等加大了财政支出压力，资金调度难度进一步加大。
审计部门已对我区2013年财政收支预算进行了审计，客观地指出了财政预算执行中存在的问题，我们将积极采取有效措施，认真加以解决。
二、2014年财政重点工作安排
2014年，在区委的坚强领导下，我们将积极作为，加强收入征管。统筹各项财政工作，我们将着重做好以下五个方面重点工作：
（一）狠抓税源管控，保障收入增长。
一是通过综合治税、零散税收征管等系统建设，做好税源源头管控。二是加强和收入单位的协调、配合，保证收入及时、足额入库，努力完成全年财政收入任务。三是及时与航空基地划转各项税收。四是努力做到非税收入应收尽收。五是强化项目库建设，加大项目包装及争取上级专项资金力度，增加地方财力，壮大财政收支规模。
（二）着力民生需求，优化支出结构。
一是深化专项资金管理改革，大力压缩一般性支出，特别是“三公经费”支出，集中财力投入重大民生项目，做到投入一个，建成一个。二是支持生态屏障构建、环境卫生治理。全力推进“两河一塬”治理、国家森林城市和国家级生态区建设；在治污减霾方面加大投入。三是在教育资源优化和教学质量提升方面给与充分保障，支持教育教学信息化建设。加大对文化和特色旅游产业扶持力度。四是通过进一步理顺区与镇（街）财政体制，推动我区新型城镇特别是重点示范镇建设。支持“美丽乡村”建设，安排专项支持农村产权制度改革和新型农业经营体系建设，推进城乡公共资源均等化配置。
（三）深化财政改革，完善财政体系。
一是实施规范、公开透明的预算管理制度，审核预算的重点转向支出预算和政策拓展应用，全面推进财政预、决算公开和“三公经费”预决算公开。二是巩固完善国库改革成果，推进系统建设，提高公务卡应用率。三是加强国有资产管理，确保国有资产的安全、完整，防止流失。四是积极开展政府类投资财政评审，提高资金使用效益。五是加强风险管理，严控债务规模，支持融资平台，保障政府信誉。
（四）推进绩效管理，拓展监督领域。
推进预算项目绩效管理，提升绩效目标管理范围和绩效评价资金占公共财政预算比重。逐步建立以收入质量、重点支出保障、结余控制、债务风险和供养人员增长、消化赤字、财力均衡等方面为主的预算综合管理水平考评机制。同时拓展财政监督检查领域。
（五）强化队伍建设，提高服务水平。
严格落实“中央八项规定”，完善责任落实机制，履行财政源头治腐的责任；围绕财政中心工作，积极开展多层次多渠道的教育培训，提高全区会计人员工作能力和业务水平；围绕促发展、保民生、强管理等重点热点和难点问题深入开展调查研究，促进工作提升。
附件：1、阎良区2013年财政收入决算情况表
2、阎良区2013年财政支出决算情况表
