关于阎良区2010年财政预算执行
情况和2011年财政预算（草案）的报告
——2011年2月14日在西安市阎良区第十届
人民代表大会第五次会议上
阎良区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将阎良区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）书面报告如下，请予审议，并请政协委员和其它列席同志提出意见。
一、2010年财政预算执行情况
2010年，在区委的正确领导下，区人大的依法监督下，我们按照“融合、提速、突破、跨越”的总体要求，紧紧围绕建设中国航空城这一中心，以构建公共财政框架为目标，通过强化征管、精心理财、内挖潜力、外争资金等有效手段，合理把握政策实施力度和节奏，财政经济得到了快速发展，城乡发展活力全面激发，财政预算执行情况良好，圆满地完成了十届人大四次会议通过的各项决议和十届人大常委会第二十四次会议批准通过的财政预算调整方案。
2010年，全区地方财政收入完成52,690万元，完成年初预算的108.4%，完成调整预算的103%，同比增长30%。上级一般性转移支付14,009万元，上级专项转移支付29,622万元，转贷资金1,519万元，上年结余765万元，2010年总财力为98,605万元。在地方财政收入中，一般预算收入完成49,530万元，完成年初预算的109%，完成调整预算的103.2%，同比增长26.9%；政府性基金收入完成3,160万元，完成年初预算的100%,完成调整预算的100%，同比增长111.7%。分部门：国税部门完成4,775万元，为年初预算的102.7%，完成调整预算的100.5%，增长16.2%；地税部门完成22,350万元，为年初预算的102.8%，完成调整预算的100%，增长19.7%；财政部门完成25,565万元,为年初预算的115.1%,完成调整预算的106.3%,增长44.1%。
2010年，全区财政总支出为98,605万元。其中：地方财政支出95,621万元，完成年初预算的164.5%，完成调整预算的135.3%，增长35.4%；上解支出为2,984万元。在地方财政支出中，一般预算支出90,044万元，完成年初预算的163.8%，完成调整预算的133.4%，增长34.9%；政府性基金支出为5,577万元，完成预算的176.5%，完成调整预算的176.5%，增长44.7%。
2010年一般预算支出完成情况是：
——一般公共服务支出10,824万元，为预算的120.3%，增长7.1%；
——公共安全支出6,105万元，为预算的152.6%，增长28.7%；
——教育支出20,969万元，为预算的131.1%，增长33.2%；
——科学技术支出593万元，为预算的131.8%，增长37.9%；
——文化体育与传媒支出802万元，为预算的160.4%，增长8.1%，；
——社会保障和就业支出12,435万元，为预算的177.6%，增长37.4%；
——医疗卫生支出11,761万元，为预算的435.6%，增长148.3%，增幅较大是上级专款比上年大幅增加；
——节能环保支出708万元，为预算的708%，增长416.8%，上级专款较上年大幅增加；
——城乡社区事务支出9,101万元，为预算的146.8%，增长12%；
——农林水事务支出9,161万元，为预算的254.5%，增长42.4%；
——交通运输支出2,950万元，为预算的347.1%，增长41.4%；
——资源勘探电力信息等事务支出2,095万元，为预算的116.4%，增长1.7%；
——商业服务业等事务支出1,450万元，为预算的131.8%，增长2.1%；
——国土资源气象等事务支出439万元，为预算的109.8%，增长4.5%；
——住房保障支出287万元，为预算的143.5%，增长10.4%；
——粮油物资管理等事务支出174万元，为预算的158.2%，增长8.7%；
——国债还本付息支出85万元；
——其它支出105万元，为预算的105%，增长5%。
2010年政府性基金支出5,577万元，完成年初预算的176.5%，增长44.7%，基金支出完成情况是：
——文化体育与传媒支出35万元；
——社会保障和就业支出154万元；
——城乡社区事务支出4,698万元；
——农林水事务支出115万元；
——资源勘探电力信息等事务支出143万元；
——其它支出432万元。
2010年，财政收支基本平衡。由于财政决算正在编审之中，预算执行结果待决算编审结束后，再报区人大常委会审议。
2010年，我们主要做了以下几方面的工作
（一）全力聚集财力，收入再上台阶。坚持依法理财，依法治税，完善征管体制，确保税收及时足额入库，地方财政收入首次突破5亿元大关，实现了财政收入稳定增长。一是认真开展税源调查分析，着力加强与国税、地税等收入责任部门之间的协调联动，形成了征收的合力，确保了收入入库进度。二是抓好重点税种的入库，对征收潜力较大的耕地占用税、契税盯紧盯牢。当年从航空基地收回2,435万元耕占税，房产契税首次突破1,000万元。同时进一步加大对重点纳税企业和征收部门的考核、奖励力度，充分调动企业纳税积极性，提高了收入征管部门工作力度。三是健全非税收入征收管理制度，2010年全区完成非税综合预算收入11,149万元，占年初预算的116%，其中行政事业性收费完成10,376万元，罚没收入完成773万元。四是积极争取上级支持，紧抓中央、省、市投资方向和有关改革的实施机遇，主动作为，以项目为载体，积极汇报情况，反映困难，努力争取上级转移支付资金。在各部门的共同努力下，全年共争取中、省、市各项补助35,693万元，较上年增加15,347万元，同比增长43%。
（二）优化支出结构，保障民生投入。坚持“五个围绕、五个增加”，重点保障民生支出需要，保障基本建设需要。全年民生支出达到54,320万元，占全年一般预算支出的60%以上。一是围绕社保体系建设，增加财政投入。全年社会保障和就业总支出16,254万元（预算内资金12,435万元，上级专项专户资金3,819万元），其中项目资金省市投入5,258万元，区级投入7,699万元。全区新农保工作按照“先行试点，总结经验，逐步推开”的思路，于7月份实现全覆盖，全区参保缴费82,147人，参保率达91.9%；安排养老金1,019万元，全区19,726名60周岁以上老人享受养老金待遇；安排就业专项补助资金1,829万元，用于公益岗位人员工资、灵活就业人员社会保险补助以及为下岗失业人员提供小额贷款担保和贴息；安排城乡低保资金1,599万元；安排残疾人就业保障资金170万元。二是围绕教育创强工作，增加财政投入。全年教育总支出23,791万元（预算内资金20,969万元，上级专项专户资金2,822万元），其中项目资金中央投入792万元，省市投入3,394万元，区级投入14,384万元。安排670万元用于农村义务教育，308万元用于城市免杂费补助；为2,418名农村贫困寄宿生发放生活补助186万元；安排376万元“蛋奶工程”资金，全区中小学12,902名学生受益，实现了“蛋奶工程”全覆盖；安排中等职业学校助学金89万元，资助1,187名学生,一次性为641名中等职业学校农村家庭经济困难学生免除学费103万元；安排1,807万元用于校舍安全工程建设，1,000万元用于西飞一中新校区建设；安排1,675万元用于凤凰路中心小学、康桥初级中学新建项目；安排580万元对我区24所中小学取暖设施进行更新改造；安排350万元用于支持阳光体育及创建教育强区。三是围绕医药卫生体制改革，增加财政投入。全年医疗卫生总支出11,761万元（全部为预算内资金），其中项目资金中央投入3,885万元，省市投入3,575万元，区级投入3,716万元。全区161,004人参加新型农村合作医疗，安排新型农村合作医疗资金1,932万元，7万余名参合患者得到医疗补助；安排5,061万元用于人民医院综合楼、镇街社区卫生服务中心等医疗卫生服务体系建设；安排城乡公共卫生服务补助553万元，用于全区城乡居民建立健康档案、健康体检及疾病预防等公共卫生项目。四是围绕农林水事业，增加财政投入。全年农林水总支出13,917万元（预算内资金9,161万元，上级专项专户资金4,756万元），其中项目资金中央投入1,303万元，省市投入5,565万元，区级投入925万元。整合支农资金1,687万元， 1,200万元用于建设万亩甜瓜统筹城乡实验基地项目，487万元用于农村养殖事业，大力支持了农业产业结构调整；安排558万元支持农业综合开发贷款贴息及土地治理项目；安排680万元建设农村用户沼气项目；安排1,625万元用于关中环线防护林带及林业项目建设；安排1,400万元用于新农村建设；安排1,100万元用于小型农田水利设施建设，全区已建成标准管道120多公里，新管道142公里；安排285万元建成高效节水示范工程；安排资金220万元打新井25眼，改善灌溉面积4,000余亩；安排158万元建成石川河小流域综合治理项目和二龙口水库绿化工程。五是围绕城市提升，增加财政投入。全年城乡社区事务总支出9,296万元（预算内资金9,101万元，上级专项专户资金195万元），其中项目资金中央投入588万元，省市资金投入2,547万元，区级投入5,271万元。安排1,090万元用于人民路、迎宾路、公园街等五条道路的拓延续建；安排768万元用于路灯景观亮点及节能改造；安排717万元用于农村危房改造及村庄道路建设；安排574万元用于绿化、绿化带维护及生态环保创建。
做好重点项目资金“直通车”赔付工作，全力推进区级和基地重点工程建设。2010年共赔付1,070户，支付赔付资金9,430万元，支付680名失地农民保障金82万元；全力组织开展“汽车、摩托车及家电下乡”，为购买汽车、摩托车及家电农户补贴资金1,337万元；认真做好2010年燃油补贴发放工作，共发放补贴资金271.3万元；偿还融资债务1,713万元。
（三）深化财政改革，提升财政管理服务水平。一是不断深化部门预算改革。全面推进财政精细化管理，完善定员定额标准体系，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性，不断深化项目支出预算改革，全面加强项目资金管理，目前全区163家预算单位全部纳入部门预算编制。二是巩固完善国库集中支付改革。在全区一级预算单位推行国库集中支付改革的基础上，将38家二级预算单位纳入管理，目前全区纳入国库集中支付管理单位99家，国库集中支付制度改革走在全省前列。三是继续深化农村综合改革。认真开展“一事一议”工作，累计投入590万元完成了武屯沟王等32个村组公益事业“一事一议”建设项目，逐步建立“政府资助、农民参与、社会支持”的村级公益事业建设新机制。四是政府集中采购规模不断扩大。出台了《西安市阎良区行政事业单位定点印刷管理办法》，全年完成政府采购预算3,767万元，实际采购金额3,378万元，节约资金389万元，节约率为10.3%。五是推进公务卡改革。按照“一边纳入，一边规范”的思路，积极搞好试点。六是强化“一口式”收费管理。对投资行政审批及部分便民服务实行“一口式”管理，全区纳入“一口式”收费单位30家，33个收费项目。七是加强行政事业单位国有资产管理，不断提升管理水平。将全区163家行政事业单位的资产信息全部录入资产管理信息系统，实现了对我区行政事业单位资产管理的动态监控。
（四）强化财政监督检查，规范财经秩序。我们始终坚持把依法理财、科学理财贯穿于财政运行的各个环节，不断强化财政资金监督管理。一是加强对我区财政性建设项目资金的管理。按照《阎良区加强财政性投资建设项目资金评审工作的意见》，对我区财政性资金投资项目进行全面评审。共完成西飞一中新校区建设等5个大型财政投（融）资项目评审，评审投资金额10,543万元，核减322万元，核减率为3.05%，有效提高财政性资金投资效益。二是加强国库管理，规范支出行为。通过加强国库集中支付改革制度建设、国库账户体系建设、预算收支分析、预算资金安全管理、会计核算精确度等方面的工作，全面提升国库精细化管理的水平，为政策决策提供有力支撑。同时,健全国库监督机制，加强预算及专项资金拨付监管力度，进一步规范预算单位支出行为。三是积极开展财政专项资金检查。对计生部门及各镇街专项资金使用、核算、管理情况进行了检查；完成了全区4个国有企业及22个社团组织“小金库”专项治理自查与上报工作，进一步严肃了财经法纪，确保了财政资金的安全有效使用。四是实施会计监督。选择与群众切身利益关系密切领域的行政事业单位开展了会计信息质量检查，完成了卫生等4个系统，24个事业单位的会计规范化考核工作。五是加强收费票据管理。对所有票据实行了信息化管理，实现从采购、销售、缴销、作废的全程监管，并重新界定审批权限，规范购票行为。六是注重自觉接受监督。继续坚持与人大代表、政协委员联系制度，认真接受各级人大和社会各方面的监督，努力建设阳光财政。
各位代表，2010年我区财政预算执行情况良好，但是在财政预算执行中仍存在着一些较为突出的问题和不足，主要表现在：一是税源结构单一，财政收入质量不高，一次性收入占比重较大，新的财源增长点不够突出。二是各类刚性支出持续增加，财政支出缺口不断增大，收支矛盾依然尖锐。三是财政管理精细化水平有待提升，少数单位勤俭节约意识较为淡薄，财经纪律松弛、铺张浪费现象时有发生。四是部门预算、国库集中支付、政府采购、公务卡等诸多改革还需要进一步深化。五是会计人员队伍建设亟待加强。对这些问题，我们要着眼当前，立足长远，继续加大改革力度，坚持用创新和发展的思路认真加以解决。
二、2011年财政预算（草案）
2011年是“十二五”规划的开局之年，也是全区经济发展的关键一年，财政运行质量如何，直接关系到我区经济的发展，关系到政府各项工作的实施。2011年我区财政工作的总体思路是：深入贯彻党的十七届五中全会和中央经济工作会精神，以科学发展观为主题，以经济发展方式转变为主线，紧紧围绕全区工作，切实加强财政收入征缴，强化收支管理和队伍建设，深化财政各项改革，依法理财，着力打造民生财政、精细财政，全面提升财政工作水平，为建设西安国际化大都市副中心奠定良好财力基础。
按现行财政体制，在充分考虑各种因素，深入调研的基础上，根据市局的指导意见和区委的要求，为满足发展需要，2011年我区地方财政收入预算安排63,230万元，增长20%。其中，一般预算收入58,450万元，增长18%；基金收入4,780万元，增长51%。分部门：国税局5,510万元，增长15%；地税阎良分局26,370万元，增长18%；财政局31,350万元，增长23%。
2011年我区总财力为74,465万元，增长28%，其中区级财力63,230万元，上级一般转移支付补助收入11,235万元。按照收支平衡原则，2011年我区支出预算74,465万元，其中一般预算支出69,685万元，增长27%，基金预算支出4,780万元，增长51%。
2011年预算支出按类别安排如下：
工资预算安排31,810万元。由于津补贴及绩效工资调整， 2011年工资支出数较上年净增约1,340万元，增长4%。其中：区级工资预算安排28,940万元，镇街预算安排2,870万元。
公用经费预算安排3,090万元。2011年对公用经费进行提标，办公经费由之前的2,000元/人·年提高到3,500元/人·年，车辆燃修费由15,000元/辆·年提高到20,000元/辆·年，公用经费预算安排数较上年增加760万元，增长33%。其中：区级预算支出2,850万元，镇街预算支出240万元。
项目预算安排34,970万元。其中，部门预算安排18,227万元；民生支出安排9,113万元；招商引资及争取上级资金支出安排500万元；工业发展基金500万元；规划修编200万元；目标奖1,200万元；增人增资600万元；重点工程等项目支出安排4,630万元。2011年部分民生项目提标、新增配套，药品零差率补助、百万亩设施蔬菜等工程实施,项目预算安排较上年增加10,685万元，增长50%。
预备费安排1,000万元，较上年增加200万元，增长25%。
其他支出安排：新农村建设300万元，与上年持平；税收征收经费及奖励资金800万元；税收返还1,300万元，与上年持平；偿还债务2,625万元，其中部门预算已安排1,430万元，其他支付安排1,195万元。
2011年一般预算支出按科目分类安排如下：
——一般公共服务支出10,884万元，增长21%;
——公共安全支出4,805万元，增长20%;
——教育支出18,575万元，增长16%;
——科学技术支出575万元，增长28%;
——文化体育与传媒支出778万元，增长56%；
——社会保障和就业支出10,584万元，增长51%；
——医疗卫生支出3,720万元，增长38%；
——节能环保支出150万元，增长50%;
——城乡社区事务支出7,493万元，增长21%;
——农林水事务支出4,576万元，增长27%；
——交通运输支出1,960万元，增长131%；
——资源勘探电力信息等事务支出2,000万元，增长11%；
——商业服务业等事务支出1,300万元，增长18%；
——国土资源气象等事务支出685万元，增长71%；
——住房保障支出300万元，增长50%；
——粮油物资管理事务支出200万元，增长82%；
——其它支出100万元，与去年持平;
——预备费支出1,000万元，增长25%。
2011年政府性基金支出按科目分类安排主要情况是：
——城乡社区事务支出3,500万元，增长13%；
——资源勘探电力信息等事务支出150万元，增长150%；
——其它支出1,130万元。
以上预算安排是积极稳妥、符合阎良经济社会发展需要的。 收入方面，既有国家深入实施西部大开发的机遇和《关中—天水经济区发展规划》的全面实施，西飞国际任务订单、航空基地投产企业的增多、新兴工业园入区企业效益兑现，航空大世界、人人乐物流中心大项目实施等积极的增收因素。又面临中央经济工作会释放出的国家货币政策逐步趋紧和出台减税政策的信号等不利的减收因素。支出方面，既要考虑到西飞一中新校区建设、西咸二级公路建设、城北开发等民生项目的投入和落实新型农村合作医疗、医药体制改革等政策需求，同时还要考虑在预算执行中有很多不可预见的支出，都需要财政筹集资金予以安排，2011年的财政任务是相当艰巨的。
三、开拓进取，勇创佳绩，确保完成2011年财政预算任务
为了确保上述目标任务的完成，我们将主要抓好以下五个方面工作：
（一）狠抓收入征管，在收入总量和质量上实现新突破。一是以财税联席会议为平台，加强联系，对各征管部门提供的税源信息实行信息共享，及时掌握税源变化情况，严格实行依法纳税，杜绝税源漏洞，做到应收尽收。二是进一步加大税收稽查力度，特别是对餐饮、房地产等第三产业的稽查，做到以查促收，以查促管，净化税收环境。三是切实加强非税收入管理，深入推进政府非税收入征管改革，强化地方政府既得利益的征管，确保收入按时足额入库。全力实现财政收入“首季开门红”、“时间任务双过半”、“提前超额完成全年财政收入任务”三个目标。
（二）优化支出结构，在保障和改善民生上实现新突破。按照“保工资、保运转、保民生”的支出原则，大力压减一般性支出，集中财力向民生倾斜、向经济社会发展的薄弱环节倾斜，推进基本公共服务均等化，促进社会和谐稳定。一是进一步整合教育专项资金，加大推进西飞一中新校区建设和校舍安全建设力度，进一步完善义务教育经费保障体系、困难学生资助体系。二是深化医药卫生体制改革，进一步加大对农村合疗、城乡低保、新农保等民生支出的保障力度，千方百计落实好与群众息息相关的民生项目资金，进一步完善社会保障体系和公共卫生、公共文化、劳动就业服务体系，不断提高民生支出占财政支出的比重。三是加大整合支农专项资金力度，大力推进关山、武屯两个万亩瓜菜统筹城乡实验基地建设、关中环线绿化、西禹高速绿化及荆山塬绿化项目，加大对关山、武屯、新兴、北屯小城镇建设的转移支付力度，助推城乡统筹发展；积极做好西安航空科技产业园供水排水有限公司股权回购工作，从根本上解决阎良区城市供水问题。四是认真落实党的各项财政惠农补贴政策，严格按照审批程序，落实好家电下乡、粮食直补、综合补贴等各项惠农补贴政策。
（三）加大改革创新，在科学、精细管理上实现新突破。一是继续加大部门预算改革力度，强化综合预算编制，细化管理，统筹预算内外资金、历年结余和当年资金、财政拨款及其他资金，积极探索项目库建设，对财政预算安排的项目实行全过程监督管理，严格项目执行，并按要求组织实施绩效评价。二是深化国库集中支付管理制度改革，将非税收入和上级专项资金逐步纳入集中支付管理范围，提高预算资金的管理水平，并根据我区国库集中支付管理改革的实际，加强制度建设，不断提升国库集中支付的质量，实现会计集中核算全面向国库集中支付的转轨。三是推进公务卡改革，逐步在已纳入集中支付制度管理的预算单位推行公务卡管理，减少现金支付结算，不断提高财政支出透明度。四是进一步扩大政府采购范围和规模，提高政府采购效率，加强公务车辆定点加油和保险管理，完善定点印刷管理制度。五是强化国有资产管理，建立和完善各项管理制度，加大对行政事业单位资产监管。
（四）开展绩效评价，在支出监督和管理上实现新突破。按照“先易后难、由点及面、稳步推进”的原则，积极开展财政专项资金支出绩效评价工作，逐步建立以绩效为核心的财政专项资金分配机制，实现对财政资金的事前评审、事中监督、事后评价的全方位监管。深入开展会计信息质量、“收支两条线”等专项检查，逐步实现财政监督由检查型向管理型转变，从一般检查向绩效监督方向发展，将财政监督、绩效评价贯穿于预算编制、执行的全过程，从而实现对财政支出监管过程的全覆盖，形成多方参与、整体促进、全面有效的财政监督管理新格局。
（五）加强队伍建设，在干部素质和创新力上实现新突破。一是扎实开展“五建五学五化”、“双提”、“创先争优”等活动，加强机关建设，转变工作作风，提高工作效率，提升服务质量。二是加强廉政建设，认真履行“一岗双责”职责，推动整体服务水平提升，增强廉洁自律意识。三是围绕财政中心工作，开展多层次多渠道的教育培训，打造一支政治坚定、业务熟练、作风优良、具有创新精神和开拓能力的财政干部队伍。
各位代表，今年是实施“十二五”规划的开局之年，做好财政工作，对于我区未来发展至关重要。我们将在区委的领导下，在区人大、区政协的监督下，用科学发展观统领财政工作，尽职尽责、开拓创新，扎实工作，克难奋进，圆满完成各项财政工作任务，努力使区域经济发展步伐更加稳健，百姓生活得到更大改善，社会环境更加和谐有序，为全面建设西安国际化大都市副中心城市做出积极的贡献。
