西安市阎良区商业总公司2017年度部门决算公开
一、部门主要职责：
1、上传下达党的各项方针政策及上级各项重大决策，
贯彻和落实上级安排的各项党政工作，并将本系统的工作完全、准确、及时进行上报。
2、做好本系统的企业管理工作，做好企业干部管理，企业改制、经营、财务管理，企业基础建设，来信来访案件案件处理等工作。
3、为企业服务，做好企业有关问题的协调工作，解决基层企业和职工的困难，切实做好信访维稳和安全生产工作。
4、做好区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置：本部门属于一级预算单位，下设党政办公室、财务科、劳资科。
三、部门决算单位构成：本部门属于一级预算单位，无下属单位。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
我单位在2017年较好地完成了区委、区政府下达的各项工作，做到了安全零事故、信访维稳零上访。
六、部门决算收支情况说明
（一）2017年度收入支出总体情况
1.本年度收入支出总体情况
（1）2017年度本年收入合计164.06万元，较上年减少10万元，主要原因是去年代列旅游设施费用，今年没有了。
2.本年收入构成情况
2017年本年收入合计164.06万元。其中:
（1）财政拨款164.06万元，占总收入的100%，包括一般公共预算财政拨款164.06万元、政府性基金预算财政拨款0万元。
3.本年支出构成情况
（1）基本支出71.06万元，占总支出的43.31%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费65.47万元和公用经费5.59万元。
（2）项目支出93万元，占总支出的56.69%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。主要包括维稳经费65.00万元，节日慰问经费5.00万元，取暖经费3.00万元，工作经费20.00万元。
（二）2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
1.财政拨款收入支出总体情况
2017年财政拨款收入164.06万元，比上年减少10.00万元，主要原因是去年代列旅游设施费用，今年没有了。2017年财政拨款支出164.06万元，比上年减少10.00万元，主要原因是去年代列旅游设施费用，今年没有了。
2017年度一般公共预算财政拨款支出164.06万元，按支出功能科目分，包括:
（1）资源勘探信息等支出2.26万元。其中：支持中小企业发展和管理支出2.26万元。
（2）商业服务业等支出161.80万元，其中：行政运行68.80万元，一般行政管理事务93.00万元。
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出71.06万元，其中：人员经费65.47万元，公用经费5.59万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
5、2017年国有资本经营财政拨款收支情况
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
6、政府采购支出情况
本部门2017年无政府采购支出。
（三）2017年“三公”经费、培训费及会议费支出情况
1.“三公”经费支出决算总体情况
（1）2017年我单位因公出国实际支出0万元，与上年一致。
（2）2017年购置车辆0台，经费支出0万元。公车运行维护费支出0万元，较2016年的0.69万元，下降了100%，主要原因是实行了公车改革，取消了公车运行。
（3）公务接待费支出为0万元，与上年一致。
2.培训费支出决算情况
培训费支出0.02万元，主要是会计人员继续教育培训支出，较2016年增加0.02万元，增长100%，原因2016年没有培训费支出。
会议费支出0万元.
七、2017年度部门绩效管理情况说明
我单位2017年没有专项业务经费，所以，没有进行绩效管理工作。
八、2017年其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出71.06万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。其中：行政单位1户，合计71.06万元，占机关运行经费的100%。2017年机关运行经费支出比2016年同口径增加29.99万元，增长71.92%，主要原因是工资福利支出增加了10.44万元，退休职工丧葬费及抚恤金增加了18.01万元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年末，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
九、专业名词解释
1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2．项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。
……
十、2017年部门决算公开报表
1.批复01表-部门决算收支总表
2.批复02表-部门决算收入总表
3.批复03表-部门决算支出总表
4.批复04表-部门决算财政拨款收支总表
5.批复05表-部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表
6.批复06表-部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表
7.批复07表-部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8.批复08表-部门决算政府性基金收支表
9.批复09表-政府采购决算表
